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2016年海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局

部門預(yù)算

 

 

目錄

 

第一部分 部門概況

 

第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表

 

第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

 

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：海豐縣梅隴食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣可塘食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣公平食品藥品監(jiān)督管理所。

 

海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局是行政執(zhí)法部門，內(nèi)設(shè)七個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場(chǎng)安全監(jiān)督股、食品餐飲安全監(jiān)管股、醫(yī)療藥品綜合監(jiān)管股、行政審批股等七個(gè)機(jī)構(gòu)；設(shè)海豐縣食品藥品稽查局一個(gè)直屬機(jī)構(gòu)；設(shè)海豐縣梅隴食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣可塘食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣公平食品藥品監(jiān)督管理所等三個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

 

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、地方政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制。建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。

2、負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作；組織開展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃、食品安全標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。

3、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理，組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。

4、組織實(shí)施全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處本區(qū)域違法行為，協(xié)助查處跨區(qū)域或者重大違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。

6、負(fù)責(zé)制定全縣食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。

8、指導(dǎo)屬下機(jī)構(gòu)食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

9、承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

10、承辦上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門和縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

（二）部門人員構(gòu)成

海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局共有編制55人，在職人員53人，其中財(cái)政供養(yǎng)53人；離退休5人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人。

第二部分 2016年部門預(yù)算公開表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

 

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年預(yù)算收入合計(jì)600.1萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加203.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入600.1萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

 

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

    本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)600.1萬(wàn)元。與上年相比，支出總計(jì)增加203.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款支出600.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出431.1萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出72%，基本支出用于：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等；項(xiàng)目支出169萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出28%,主要用于：食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

    

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，支出數(shù)比上年持平，保持不變，減少（增加）0萬(wàn)元。其中：                     

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年(預(yù)計(jì))因公出國(guó)（境）批次0個(gè)，共0人次，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比上年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。下降（增長(zhǎng)）的主要原因是：本單位無(wú)出國(guó)任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為7輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的55%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。下降（增長(zhǎng)）的主要原因是：與上年持平，保持不變。

（三）公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的45%。2016年(預(yù)計(jì))接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次40個(gè)，共155人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。下降（增長(zhǎng)）的主要原因是：與上年持平，保持不變。

 

四、政府采購(gòu)支出預(yù)(決)算情況說(shuō)明

本部門2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額83.115萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出83.115萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

 

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.7萬(wàn)元，比上年減少1.5萬(wàn)元，下降1%，主要原因是我局厲行勤儉節(jié)約。包括：辦公費(fèi)31.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)18萬(wàn)元，郵電費(fèi)20萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)10萬(wàn)元，水電費(fèi)0.5萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元（專用材料費(fèi)）等費(fèi)用。

 

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：占有使用車輛情況，共有車輛10輛，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛8輛，2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢3輛。

 

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年本單位暫未開展績(jī)效工作

 

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

 

第五部分 名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

  2016年海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表