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第一部分 部門概況

第二部分 2015年度部門決算公開表

第三部分2015年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位部門預(yù)算為本級預(yù)算（不包括下屬單位）。

海豐縣財(cái)政局是縣人民政府工作部門，內(nèi)設(shè)人秘股、法規(guī)股、預(yù)算股、國庫股、綜合股、文教行政股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會保障股、外經(jīng)金融股、會計(jì)股（掛農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室、會計(jì)委派辦牌子）、績效評價股和監(jiān)督檢查辦公室等14個股室；屬下設(shè)立國有資產(chǎn)管理辦公室（副科級）、政府采購管理辦公室、財(cái)政票據(jù)管理中心、國庫支付中心、財(cái)政信息中心、工程預(yù)結(jié)算審核所、會計(jì)函授站、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和財(cái)務(wù)結(jié)算中心等9個事業(yè)單位。本部門預(yù)算公開不含下屬單位。

　主要職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省和市的有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草財(cái)政、稅收、政府采購、國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)、政府債務(wù)等方面的地方性文件。2、擬訂財(cái)政發(fā)展中長期財(cái)政規(guī)劃，參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議，執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策。3、承擔(dān)縣級各財(cái)政收支管理的責(zé)任。4、制定全縣財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入。5、負(fù)責(zé)縣級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。6、組織制定本縣國庫管理制度、國庫集中支付制度及財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算制度，負(fù)責(zé)縣級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)工作，制定政府采購制度并監(jiān)督管理，監(jiān)管縣級行政事業(yè)單位會計(jì)核算工作。7、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度。8、負(fù)責(zé)各項(xiàng)縣級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理，擬訂重要物資儲備的財(cái)政制度，編制縣級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，管理縣級財(cái)政社會保障支出，監(jiān)管社會保障資金，擬訂社會保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。9、參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究，組織高度財(cái)政性基本建設(shè)資金，參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算，承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作，對財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，參與工程造價管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。10、監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理建議，承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作。11、管理全縣會計(jì)工作，依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計(jì)工作，依法監(jiān)管外國及港澳臺地區(qū)會計(jì)事務(wù)所在本縣境內(nèi)的有關(guān)業(yè)務(wù)。12、配合上級管理部門依法監(jiān)督、管理資產(chǎn)評估行業(yè)，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案和核準(zhǔn)。13、會同有關(guān)部門對縣屬單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)和管理規(guī)章、制度和辦法；負(fù)責(zé)向縣屬資產(chǎn)經(jīng)營公司、授權(quán)經(jīng)營的集團(tuán)公司、財(cái)政撥款的基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)行政事業(yè)性單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作。14、制定財(cái)政教育規(guī)劃；組織財(cái)政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和信息工作。15、承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門人員構(gòu)成

本部門共有編制90人，在職人員93 人，其中財(cái)政供養(yǎng)93人；離退休80 人，其中財(cái)政供養(yǎng)80人，遺囑供養(yǎng)5人。

第二部分 2015年海豐縣海豐縣財(cái)政局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分 2015年海豐縣財(cái)政局部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

本部門2015年決算收入合計(jì)2163.78萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加169.22萬元，增長8.48%。主要原因：一是在職、離退休人員工資增資；二是財(cái)政規(guī)范化建設(shè)資金。其中：財(cái)政撥款收入2160.32萬元，占本年收入合計(jì)的99.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入3.46萬元，占本年收入合計(jì)的0.16%。

　　二、支出決算情況說明

    本部門2015年決算支出合計(jì)2397.14萬元。與上年相比，支出總計(jì)增加495.38萬元，增長26.05%。主要原因：一是在職、離退休人員工資增資支出；二是財(cái)政規(guī)范化建設(shè)資金支出。三是金財(cái)工程系統(tǒng)軟件升級。其中：財(cái)政撥款支出2245.62萬元，占本年支出合計(jì)的93.68%。財(cái)政撥款支出中基本支出1489.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出66.32%，基本支出用于：人員工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、日常辦公支出等；項(xiàng)目支出756.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出33.68%，主要用于：一是金財(cái)工程系統(tǒng)軟件升級；二是縣工程審核委托支出；三是財(cái)政規(guī)范化建設(shè)購置辦公設(shè)備、大型修繕等。

  　三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出69.74萬元，支出數(shù)比上年減少11.49萬元，下降14.15%。其中：                     

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年因公出國（境）費(fèi)支出比2014年度增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算30萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為8輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的43.02%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少11.47萬元，下降27.66%。下降的主要原因是：按規(guī)定嚴(yán)格管理定點(diǎn)維修、加燃料等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)39.74萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的56.98%。2015年(預(yù)計(jì))接待國內(nèi)來訪批次660個，共6584人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.02萬元，下降0.05%。下降主要原因是：按規(guī)定接待，合理開支。

　　四、政府采購支出決算情況說明

本部門2015年政府采購預(yù)算金額157.58萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出157.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額157.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出344.45萬元，比上年減少147.01萬元，下降29.91%，主要原因是合理開支各項(xiàng)支出。包括：辦公費(fèi)54.93萬元，印刷費(fèi)6.28萬元，電費(fèi)22.32萬元，郵電費(fèi)7.37萬元，會議費(fèi)0.14萬元，培訓(xùn)費(fèi)25.04萬元，日常維修費(fèi)29.28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.01萬元，勞務(wù)費(fèi)46.18萬元，其他商品和服務(wù)支出及一般設(shè)備購置費(fèi)122.9萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛8輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車6輛，一般公務(wù)用車2輛，2015年沒購置或報(bào)廢車輛。

七、預(yù)算績效信息公開情況

　　2015年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況，今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：2015年部門決算公開表