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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門預算公開表

第三部分2016年度部門預算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總決算，下屬單位具體包括：海豐縣縣直企業(yè)離休干部管理服務中心和海豐縣老干部活動中心預算內容。中共海豐縣委老干部局是財政一級預算部門，內設2個機構。即人秘股、業(yè)務股。屬下設2個事業(yè)單位，分別為海豐縣縣直企業(yè)離休干部管理服務中心，公益一類，正股級；海豐縣老干部活動中心，公益一類，正股級。其中，海豐縣縣直企業(yè)離休干部管理服務中心為參照公務員法管理的事業(yè)單位。

主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省、市、縣有關老干部工作的方針、政策；制定或參與制定我縣老干部工作的政策規(guī)定；

2、調查研究老干部工作的新情況、新問題，負責宏觀管理老干部工作，提出改進工作的意見建議；

3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立和健全。

4、組織協(xié)調老干部參加重大活動；指導老干部活動場所（活動中心）的建設、管理和服務工作。

5、負責外地老干部來海豐的接待工作；協(xié)助有關部門做好老干部醫(yī)療保健工作，指導有關單位老干部的喪事辦理工作。

6、指導老干部工作機構的自身建設、組織培訓；負責老干部信息、統(tǒng)計、信訪工作。

7、承辦部分干部退休手續(xù)的職能。

8、承辦縣委和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門人員構成

中共海豐縣委老干部局共有編制13人，在職人員11人，其中財政供養(yǎng)11人；離退休9人，其中財政供養(yǎng)9人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年海豐縣委老干部局部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表。

第三部分2016年海豐縣委老干部局部門

預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2016年預算收入合計330.1萬元，與上年相比，收入總計增加195.5萬元，增長59.22 %。主要原因：一是：調整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金。二是省撥款老年大學教學樓建設和老干部活動中心增加雇員經(jīng)費等。其中：財政撥款收入180.1萬元，占本年收入合計的54.57%；上級補助收入150萬元，占本年收入合計的45.43%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

二、支出預算情況說明

    本部門2016年預算支出合計330.1萬元。與上年相比，支出總計增加195.5萬元，增長59.22%。主要原因：一是調整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金，二是增加老年大學教學樓建設和老干部活動中心增加雇員經(jīng)費等。其中：財政撥款支出180.1萬元，占本年支出合計的54.57%。財政撥款支出中基本支出157.1萬元，占本年財政撥款支出87.23%，基本支出用于調整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等；項目支出173萬元，占本年財政撥款支出96.%6,，主要用于：離退休干部活動、體檢、慰問、老干部老年大學和老干部活動中心業(yè)務開展和老年大學教學樓建設和老干部活動中心增加雇員經(jīng)費等等。    

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出4.7萬元，支出數(shù)比上年減少1.4萬元，減少29.79%。其中：                     

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，批次0個，共0人次。2016年因公出國（境）費支出比2017年度增加0萬元，下增長0%。下降的主要原因是：今年本單位無出國任務。

（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費總額的85.1%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算4萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少1.1萬元，減少23.4%。下降的主要原因是：遵守國家八項規(guī)定，嚴格控制車輛經(jīng)費, 減少公務用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。

（三）公務接待費0.7萬元，占“三公”經(jīng)費總額的14.9%。2016年預計接待國內來訪批次15個，共80人次。2016年度公務接待費支出比上年度減少0.3萬元，減少30%。增長的主要原因是：遵守國家八項規(guī)定，嚴格控制接待經(jīng)費。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出15.8萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因遵守國家八項規(guī)定，嚴格控制經(jīng)費支出。包括：辦公費5.6萬元，印刷費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，會議費 0萬元，培訓費0萬元，日常維修費0萬元，福利費0.5萬元，工會費0.3萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他商品和服務支出5.4萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛， 2016年預計購置/報廢0輛等，一般公務用車1輛，金額20.2659萬元。資產(chǎn)變動情況：2016年暫無增加資產(chǎn)計劃。

七、預算績效信息公開情況

2016年，本部門今年無開展此項工作沒有需要進行預算績效信息公開的情況。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：老干部局2016部門預算公開表