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第一部分 部門概況

第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括：海豐縣縣直企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心和海豐縣老干部活動中心預(yù)算內(nèi)容。中共海豐縣委老干部局是財政一級預(yù)算部門，內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)。即人秘股、業(yè)務(wù)股。屬下設(shè)2個事業(yè)單位，分別為海豐縣縣直企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心，公益一類，正股級；海豐縣老干部活動中心，公益一類，正股級。其中，海豐縣縣直企業(yè)離休干部管理服務(wù)中心為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、市、縣有關(guān)老干部工作的方針、政策；制定或參與制定我縣老干部工作的政策規(guī)定；

2、調(diào)查研究老干部工作的新情況、新問題，負(fù)責(zé)宏觀管理老干部工作，提出改進工作的意見建議；

3、督促落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制的建立和健全。

4、組織協(xié)調(diào)老干部參加重大活動；指導(dǎo)老干部活動場所（活動中心）的建設(shè)、管理和服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)外地老干部來海豐的接待工作；協(xié)助有關(guān)部門做好老干部醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)有關(guān)單位老干部的喪事辦理工作。

6、指導(dǎo)老干部工作機構(gòu)的自身建設(shè)、組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)老干部信息、統(tǒng)計、信訪工作。

7、承辦部分干部退休手續(xù)的職能。

8、承辦縣委和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

中共海豐縣委老干部局共有編制13人，在職人員13人，其中財政供養(yǎng)13人；離退休8 人，其中財政供養(yǎng)8人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2017年海豐縣老干部局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分2017年海豐縣老干部局部門

預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年預(yù)算收入合計220.1萬元，與上年相比，收入總計減少140萬元，減少42.41 %。主要原因：是調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金和由于2016年老干部活動中心建設(shè)上級補助150萬，今年減少上級補助150萬。2016年剛成立的老干部老年大學(xué)增加運行經(jīng)費10萬。其中：財政撥款收入220.1萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

二、支出預(yù)算情況說明

    本部門2017年預(yù)算支出合計220.1萬元。與上年相比，收入總計減少140萬元，減少42.41 %。主要原因：是調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金和由于2016年老干部活動中心建設(shè)上級補助150萬，今年減少上級補助150萬。2016年剛成立的老干部老年大學(xué)增加運行經(jīng)費10萬。其中：財政撥款支出220.1萬元，占本年支出合計的100%，財政撥款支出中基本支出 167.1萬元，占本年財政撥款支出75.92 %，基本支出用于調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等；項目支出53萬元，占本年財政撥款支出19%,與上年保持不變，主要用于：離退休干部活動、體檢、慰問、老干部老年大學(xué)和老干部活動中心業(yè)務(wù)開展等。    

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出4.7萬元，支出數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：                     

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，批次0個，共0人次。2017年因公出國（境）費支出比2017年度增加0萬元，下增長0%。下降的主要原因是：今年本單位無出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費總額的85.1%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，減少0%。下降的主要原因是：遵守國家八項規(guī)定，嚴(yán)格控制車輛經(jīng)費, 減少公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。

（三）公務(wù)接待費0.7萬元，占“三公”經(jīng)費總額的14.9%。2018年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次20個，共100人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度增加0萬元，增長0%。增長的主要原因是：與上年持平,遵守國家八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出21.5萬元，比上年增加5.7萬元，增長26.5%，主要原因是物價上漲和老年大學(xué)開展服務(wù)所需增加的辦公費。包括：辦公費13萬元，印刷費0萬元，電費0萬元，郵電費1萬元，會議費 0萬元，培訓(xùn)費0萬元，工會費0.3萬元，福利費0.5萬元，日常維修費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他商品和服務(wù)支出3.7萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛， 2016年預(yù)計購置/報廢0輛等，一般公務(wù)用車1輛，金額20.2659萬元。資產(chǎn)變動情況：2017年暫無增加資產(chǎn)計劃。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門今年無開展此項工作沒有需要進行預(yù)算績效信息公開的情況。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：老干部局2017部門預(yù)算公開表