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第一部分 中共海豐縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共海豐縣直屬機(jī)關(guān)工作

委員會(huì)概況

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)

中共海豐縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)，正科級(jí)，掛靠縣委組織部。現(xiàn)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：縣直機(jī)關(guān)紀(jì)工委（副科）、縣直機(jī)關(guān)武裝部（副科級(jí)，掛靠單位）、組織股、縣直機(jī)關(guān)團(tuán)委。

各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)分別為：

縣直機(jī)關(guān)紀(jì)工委（副科級(jí)）：領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織的紀(jì)檢工作；審議科級(jí)黨員干部違紀(jì)問(wèn)題，按干部管理權(quán)限審批黨員違紀(jì)的處分決定；指導(dǎo)檢查縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和糾正行業(yè)不正之風(fēng)工作；受理職責(zé)范圍內(nèi)黨組織和黨員的檢舉、控告和黨員、黨組織不服處分的申訴案件；承辦縣紀(jì)委和縣直工委交辦的工作。

縣直機(jī)關(guān)武裝部（副科級(jí)，掛靠單位）：組織縣直機(jī)關(guān)民兵軍事訓(xùn)練，搞好民兵專業(yè)分隊(duì)的配置和建設(shè)；做好國(guó)防潛力調(diào)查、預(yù)備兵役登記、退伍軍人統(tǒng)計(jì)、配合征兵以及配合做好戰(zhàn)備等各項(xiàng)工作，承辦縣人民武裝部交辦的其他工作。

組織股：規(guī)劃縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的建設(shè)；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)總支、支部的建設(shè)、換屆選舉、發(fā)展新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的審批工作；指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（科級(jí)）黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的民主生活，了解并反映領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問(wèn)題；組織評(píng)選、推薦、表彰先進(jìn)基層黨組織和優(yōu)秀黨員，負(fù)責(zé)入黨對(duì)象的培訓(xùn)、黨費(fèi)收繳和管理、轉(zhuǎn)接組織關(guān)系、黨員統(tǒng)計(jì)、黨代會(huì)和人代會(huì)代表選舉的有關(guān)工作。

縣直機(jī)關(guān)團(tuán)委：領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)團(tuán)組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；審批縣直單位團(tuán)組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及任免工作；指導(dǎo)基層團(tuán)組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為黨政部門(mén)推薦優(yōu)秀人才。

二、人員機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

海豐縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件（海機(jī)編[2011]59號(hào)）核定：縣直工委機(jī)關(guān)行政編制5名，其中書(shū)記1名，副書(shū)記1名（兼任紀(jì)工委書(shū)記），武裝部長(zhǎng)1名，正副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。后勤服務(wù)人員數(shù)1名。

至2017年底，因工作需要，我委現(xiàn)機(jī)關(guān)行政人員7名，后勤服務(wù)人員數(shù)2名，退休干部5名。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

（具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本單位預(yù)算收入數(shù)為154.8萬(wàn)元，比上年增加18.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%；主要原因是本單位的項(xiàng)目支出136萬(wàn)元比上年增加18.8萬(wàn)元，因人員工資福利經(jīng)費(fèi)增加。2017年本單位預(yù)算支出數(shù)為154.8萬(wàn)元，比上年增加18.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.27%；主要原因是人員工資福利經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排3.3萬(wàn)元，與上年保持不變；其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年保持不變，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3萬(wàn)元，與上年保持不變，公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會(huì)議所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，與上年保持不變，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 2017年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，行風(fēng)評(píng)議，兩新組織管理和雙聯(lián)雙帶經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)等費(fèi)用。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本單位政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門(mén)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況：總額為59.29萬(wàn)元，汽車1輛，原值28萬(wàn)元；辦公家具，用具，原值8.5萬(wàn)元，通用設(shè)備（包含辦公電腦，空調(diào)等）原值22.79萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本單位今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

附件：2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格