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第一部分 部門概況

第二部分 2015年度部門決算公開表

第三部分2015年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括正股級事業(yè)單位海豐縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所。

海豐縣殘疾人聯(lián)合會是全額撥款單位，內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)。即辦公室、康復(fù)教育就業(yè)股（掛宣傳體育維權(quán)股牌）。

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策和法規(guī)，協(xié)助政府研究、擬定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

3、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

4、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

6、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。

7、監(jiān)督和管理各類殘疾人社會團體組織。

8、開展與港、澳、臺地區(qū)和國際社會殘疾人事業(yè)的交流與合作。

9、承辦縣人民政府及市殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。  

（二）部門人員構(gòu)成

海豐縣殘疾人聯(lián)合會共有編制8人，在職人員11人，其中財政供養(yǎng)11人；離退休5 人，其中財政供養(yǎng)5人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2015年海豐縣殘疾人聯(lián)合會部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分 2015年海豐縣殘疾人聯(lián)合會部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年決算收入合計2645.66萬元，與上年相比，收入總計增加1356.69萬元，增長105.25%。主要原因：一是殘疾人兩項補貼補助資金增加；二是殘疾人就業(yè)和扶貧資金增加；三是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入2638.09萬元，占本年收入合計的99.71%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入7.57萬元，占本年收入合計的0.29%。

二、支出決算情況說明

    本部門2015年決算支出合計1944.44萬元。與上年相比，支出總計增加675.5萬元，增長53.23%。主要原因：一是殘疾人兩項補貼補助資金增加；二是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款支出1935.02萬元，占本年支出合計的99.52%。財政撥款支出中基本支出80.24萬元，占本年財政撥款支出4.15%，基本支出用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出等；項目支出1854.78萬元，占本年財政撥款支出95.85%,主要用于：一是殘疾人兩項補貼補助資金；二是殘疾人康復(fù)經(jīng)費；三是殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費。

    

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出7.3萬元，支出數(shù)比上年減少0.26萬元，下降3.56%。其中：                     

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，2015年(預(yù)計)接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年因公出國（境）費支出比2014年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。下降（增長）的主要原因是：本單位今年無出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費決算4.1萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費總額的56%，其中：公務(wù)用車購置費決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費決算4.1萬元。2015年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0.08萬元，下降1.91%。下降的主要原因是：保持和控制每月正常公務(wù)用車運行維護費。

（三）公務(wù)接待費3.2萬元，占“三公”經(jīng)費總額的44%。2015年(預(yù)計)接待國內(nèi)來訪批次35個，共480人次。2015年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0.18萬元，下降5.33%。下降的主要原因是：控制接待次數(shù)與規(guī)格。

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2015年政府采購決算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

  五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出1.51萬元，比上年減少10.3萬元，下降87.21%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費安排減少。包括：辦公費0.31 萬元，手續(xù)費0萬元，水電費0萬元，差旅費0萬元，培訓(xùn)費 0萬元，公務(wù)接待費1.2萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。

七、決算績效信息公開情況

2015年，本單位暫時未開展績效工作。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：2015年部門決算公開表（整改后）