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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門決算公開表

第三部分2016年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置和職能

本部門預算為匯總預算，包括：海豐縣人民政府辦公室本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：縣應急管理辦公室（加掛海豐縣應急指揮中心牌子）、縣無線電管理辦公室、縣法制局。

    1、縣政府辦公室設11個內(nèi)設機構(gòu)：秘書股、經(jīng)研股、住建股、文教股、財稅股、農(nóng)業(yè)股、交通運輸股、督辦股、政務信息股、經(jīng)促股、縣應急管理辦公室（加掛海豐縣應急指揮中心牌子）； 

    2、縣無線電管理辦公室。

    3、縣法制局，并入縣政府辦公室，在縣政府辦公室掛縣法制局牌子。

主要職責：

1、負責縣人民政府和縣人民政府辦公室的文電處理工作；草擬、審核以縣政府及辦公室名義發(fā)出的文件；負責縣政府大型會議及重大活動的組織安排。

    2、負責起草《政府工作報告》。

    3、根據(jù)縣政府的工作部署和縣政府領導的指示，組織相關的調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

    4、協(xié)助縣政府領導處理需要由縣政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關應急管理工作。

    5、辦理人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。

    6、收集報送市政府、縣政府領導同志參閱的信息資料，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道縣人民政府重大工作措施和重要政務活動。

    7、檢查、督促縣政府各項決議、決定、重要工作部署以及縣政府領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領導報告。

    8、負責縣政府信息公開工作，指導、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。

    9、協(xié)調(diào)縣政府有關部門、駐海豐單位、駐軍等關系，對有關問題提出處理意見。

    10、管理縣人民政府辦公室掛牌單位、掛靠單位和直屬單位。

    11、承辦縣政府領導交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

縣政府辦公室部門共有編制38人，縣法制局行政編制3名、事業(yè)編制2名，后勤服務人員數(shù)7名，縣應急指揮中心事業(yè)編制2名，在職人員49人，其中財政供養(yǎng)49人；離退休14人，其中財政供養(yǎng)14人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年海豐縣人民政府辦公室部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分 2016年海豐縣人民政府辦公室部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年決算收入合計1195.28萬元，與上年相比，收入總計增加192.04萬元，增長19.14%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1187.27萬元，占本年收入合計的99.33%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入8.01萬元，占本年收入合計的0.67%。

二、支出決算情況說明

    本部門2016年決算支出合計1209.73萬元。與上年相比，支出總計增加206.49萬元，增長20.58%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款支出1209.73萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出861.26萬元，占本年財政撥款支出71.19%，基本支出用于：工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出；項目支出348.47萬元，占本年財政撥款支出28.81%,主要用于：法制建設、政務公開審批等。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出90.49萬元，支出數(shù)比上年減少13.15萬元，下降17%。其中：                     

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年預計出國（境）外訪批次0個，共0人次。2016年因公出國（境）費支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本單位無出國任務。

（二）公務用車購置及運行維護費決算90.42萬元。本部門

機關公務用車保有量共為13輛。占 “三公”經(jīng)費總額的99.92%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算90.42萬元。2016年度公務用車購置及運行維護費決算支出比2015年度增加20.87萬元，增長30.01%。增長的主要原因是：因我辦2015年度公務用車維護費在會計處理錯誤，原車輛10輛，實際決算支出69.55萬元。2016年運行費主要是車輛公務用車用于工作人員因公出差，原車輛10輛，借調(diào)其他單位3輛，共計13輛，由于涉及車輛使用時間長，老化，今年需要維修車輛有所增加，因此，公務用車維修運行費增長。主要用于領導下鄉(xiāng)、調(diào)研、開會的公務用車維修費等支出，因此車輛運行費用比去年有所增加。

（三）公務接待費0.07萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0.08%。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次1個，共8人次。2016年度公務接待費支出比上年度減少4.93萬元，下降98.6%。下降的主要原因是：根據(jù)公務接待相關規(guī)定，控制接待次數(shù)和規(guī)格。 

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關運行經(jīng)費支出決算說明

機關運行經(jīng)費支出217.71萬元，比上年減少56.31萬元，下降20.55%，主要原因是：商品和服務支出減少。包括：辦公費45.89萬元，印刷費40.97萬元，差旅費2.34萬元，郵電費33.57萬元，會議費 0.25萬元，培訓費0萬元，日常維修費2.24萬元，公務用車運行維護費90.42萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：因我辦2015年度公務用車維護費在會計處理錯誤，公務用車原車輛10輛，借調(diào)其他單位3輛，共計13輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：領導干部用車11輛，一般公務用車2輛。資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

根據(jù)財政預算要求，我部門組織對2016年度一般公開決算項目支出全面開展績效目標管理，涉及一般公共預算撥款348.47萬元。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明說明事項

                              海豐縣人民政府辦公室

                                      2018年5月4日

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：2016年決算公開表格