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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：海豐縣人民政府辦公室本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：縣應(yīng)急管理辦公室（加掛海豐縣應(yīng)急指揮中心牌子）、縣無線電管理辦公室、縣法制局。

    1、縣政府辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、經(jīng)研股、住建股、文教股、財(cái)稅股、農(nóng)業(yè)股、交通運(yùn)輸股、督辦股、政務(wù)信息股、經(jīng)促股、縣應(yīng)急管理辦公室（加掛海豐縣應(yīng)急指揮中心牌子）； 

    2、縣無線電管理辦公室。

    3、縣法制局，并入縣政府辦公室，在縣政府辦公室掛縣法制局牌子。

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)縣人民政府和縣人民政府辦公室的文電處理工作；草擬、審核以縣政府及辦公室名義發(fā)出的文件；負(fù)責(zé)縣政府大型會(huì)議及重大活動(dòng)的組織安排。

    2、負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》。

    3、根據(jù)縣政府的工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織相關(guān)的調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

    4、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理需要由縣政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。

    5、辦理人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。

    6、收集報(bào)送市政府、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道縣人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。

    7、檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

    8、負(fù)責(zé)縣政府信息公開工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。

    9、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門、駐海豐單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。

    10、管理縣人民政府辦公室掛牌單位、掛靠單位和直屬單位。

    11、承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

縣政府辦公室部門共有編制37人，縣法制局行政編制5名，后勤服務(wù)人員數(shù)7名，在職人員49人，其中財(cái)政供養(yǎng)49人；離退休16人，其中財(cái)政供養(yǎng)16人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年海豐縣人民政府辦公室部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分 2016年海豐縣人民政府辦公室部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算收入合計(jì)841萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加215.3萬元，增長(zhǎng)34.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入841萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

二、支出預(yù)算情況說明

    本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)841萬元。與上年相比，支出總計(jì)增加215.3萬元，增長(zhǎng)34.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款支出841萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出624萬元，占本年財(cái)政撥款支出74.20%，基本支出用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出；項(xiàng)目支出217萬元，占本年財(cái)政撥款支出25.80%,主要用于：法制建設(shè)、政務(wù)公開審批等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出95.5萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：                     

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年預(yù)計(jì)出國（境）外訪批次0個(gè)，共0人次。2016年因公出國（境）費(fèi)支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本單位無出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算90.5萬元。本部門

機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量共為8輛。占 “三公”經(jīng)費(fèi)總額的94.76%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算90.5萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的5.24%。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：與上年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.5萬元，比上年減少7.9萬元，下降5.55%，主要原因是：商品和服務(wù)支出減少。包括：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)8萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元等費(fèi)用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車8輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：領(lǐng)導(dǎo)干部用車8輛。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年，本單位暫未開展績(jī)效工作。

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明說明事項(xiàng)

                              海豐縣人民政府辦公室

                                      2018年5月4日

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

2016年預(yù)算匯總表