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第一部分 海豐縣人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 海豐縣人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)縣人民政府和縣人民政府辦公室的文電處理工作；草擬、審核以縣政府及辦公室名義發(fā)出的文件；負(fù)責(zé)縣政府大型會(huì)議及重大活動(dòng)的組織安排。

    2、負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》。

    3、根據(jù)縣政府的工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織相關(guān)的調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

    4、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理需要由縣政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。

    5、辦理人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。

    6、收集報(bào)送市政府、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道縣人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。

    7、檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

    8、負(fù)責(zé)縣政府信息公開(kāi)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開(kāi)工作。

    9、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門(mén)、駐海豐單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

    10、管理縣人民政府辦公室掛牌單位、掛靠單位和直屬單位。

    11、承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：海豐縣人民政府辦公室本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：縣應(yīng)急管理辦公室（加掛海豐縣應(yīng)急指揮中心牌子）、縣無(wú)線電管理辦公室、縣法制局。

（二）本部門(mén)內(nèi)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

    1、縣政府辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書(shū)股、經(jīng)研股、住建股、文教股、財(cái)稅股、農(nóng)業(yè)股、交通運(yùn)輸股、督辦股、政務(wù)信息股、經(jīng)促股、縣應(yīng)急管理辦公室（加掛海豐縣應(yīng)急指揮中心牌子）； 

    2、縣無(wú)線電管理辦公室。

    3、縣法制局，并入縣政府辦公室，在縣政府辦公室掛縣法制局牌子。

    4、縣政府辦公室機(jī)關(guān)行政編制38名、后勤服務(wù)人員數(shù)7名，縣法制局行政編制3名、事業(yè)編制2名，縣應(yīng)急指揮中心事業(yè)編制2名；實(shí)有人員49名，離退休人員16名。

第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)匯總表。

第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

  2017年部門(mén)收入預(yù)算897.4萬(wàn)元，比上年增加56.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。支出預(yù)算897.4萬(wàn)元，比上年增加56.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入897.4萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

項(xiàng)目支出242萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出支出的26.97%，主要用于：法制建設(shè)、政府應(yīng)急平臺(tái)、政務(wù)公開(kāi)審批等項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排97.2萬(wàn)元，比上年增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.78%。主要原因：車輛使用時(shí)間長(zhǎng)，老化，今年需要維修車輛有所增加，且因工作開(kāi)展，下鄉(xiāng)、調(diào)研也有所增加。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，2017年預(yù)計(jì)出國(guó)（境）外訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度因公出國(guó)（境）比上年增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因：與本單位無(wú)出國(guó)任務(wù)；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算92.2萬(wàn)元，本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量13輛。其中：1、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%；2、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出92.2萬(wàn)元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：由于涉及車輛使用時(shí)間長(zhǎng)，老化，今年需要維修車輛有所增加，因此，公務(wù)用車維修運(yùn)行費(fèi)增長(zhǎng)，正常只要用于下鄉(xiāng)所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，2017年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待支出比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排160.9萬(wàn)元，比上年增加26.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。其中包括：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)8萬(wàn)元，接待費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元，小車運(yùn)行費(fèi)92.2萬(wàn)元等費(fèi)用。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車13輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：領(lǐng)導(dǎo)干部用車11輛，一般公務(wù)用車2輛。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公開(kāi)預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款242萬(wàn)元。

                               海豐縣人民政府辦公室

                               2018年5月4日

                           

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

附件：2017年預(yù)算匯總表