2016年政協(xié)海豐縣委員會部門預算情況說明（整改）

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2016年政協(xié)海豐縣委員會部門預算情況說明（整改）

2018-05-03 17:28
來源：縣政協(xié)
發(fā)布機構：海豐縣人民政府門戶網站
【字體：大中小】

第一部分政協(xié)海豐縣委員會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分政協(xié)海豐縣委員會概況

一、主要職責：

（一）負責政協(xié)海豐縣委委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、委員專題座談會和專門委員會的會務工作。

（二）組織實施全體委員會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定工作。

（三）組織、征集、交辦政協(xié)提案。

（四）負責在海豐的省、市政協(xié)委員和縣政協(xié)委員的聯(lián)系，以及有關視察、參觀、調查、座談、研討等活動的組織、服務工作。

（五）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，協(xié)調和組織人民政協(xié)的宣傳工作。

（六）負責協(xié)調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展機關活動的組織、服務工作；收集反映各界人士的意見和建議，處理群眾來訪及信息工作。

（七）聯(lián)系全國政協(xié)辦公廳、省政協(xié)、市政協(xié)和本縣縣委、縣人大、縣政府有關部門，互相配合，協(xié)調工作。

（八）聯(lián)系各民主黨派縣委（支部）、縣工商聯(lián)等有關團體機關，互相溝通、協(xié)調，處理好共同的有關事務。

（九）負責本會與港澳臺同胞的聯(lián)絡以及省內外政協(xié)的友好交往工作。

（十）負責縣政協(xié)重大活動的后勤保障工作。

（十一）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事工作。

（十二）承辦領導交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：縣政協(xié)機關是縣政協(xié)的日常工作機構，承擔為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作，內設3個正科級工作機構：縣政協(xié)辦公室、組織聯(lián)絡室、綜合室；7個專門委員會：提案委員會、經濟委員會、人口資源環(huán)境委員會、科教文醫(yī)衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、學習和文史資料委員會、港澳臺僑外事委員會。縣政協(xié)機關共有行政編制18名，2016年度實有在職人數(shù)19人，離退休人員19人。

第二部分 2016年部門預算表

(說明：以下為表樣，具體按本級財政部門批復各部門的表格公開。財預〔2016〕143號文要求至少應公開的8張表必須編制并公開，績效目標必須有所體現(xiàn)并公開。必須公開表中如有表格無數(shù)據(jù)，也應以空表公開，并備注說明，如表9)

表1
收支總體情況表
單位名稱：海豐縣政協(xié)		單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預算	項目	2016年預算
一、財政撥款	572.40	一、基本支出	344.60
二、財政專戶撥款	0.00	二、項目支出	227.80
三、其他資金	0.00	三、事業(yè)單位經營支出	0.00

本年收入合計	572.40	本年支出合計	572.40

四、上級補助收入	0.00	四、對附屬單位補助支出	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00	五、上繳上級支出	0.00
六、用事業(yè)基金彌補收支總額	0.00	六、結轉下年	0.00

收入總計	572.40	支出總計	572.40
注：財政援款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算援款收支情況。

	表2
收入總體情況表
單位名稱：海豐縣政協(xié)	單位：萬元
項目	2016年預算
一、預算撥款	572.40
一般公共預算撥款	572.40
基金預算撥款	0.00
二、財政專戶撥款	0.00
教育收費	0.00
其他財政收入撥款	0.00
三、其他資金	0.00
事業(yè)收入	0.00
事業(yè)單位經營收入	0.00
其他收入	0.00

本年收入合計	572.40

四、上級補助收入	0.00
五、附屬單位上繳收入	0.00
六、用事讓基金彌補收支總額	0.00

收入總計	572.40

表3
支出總體情況表
單位名稱：海豐縣政協(xié)		單位：萬元
項目	2016年頻算
一、基本支出	344.60
工資福利支出	160.60
一般商品和服務支出	72.30
對個人和家庭的補助	111.70
其他資本性支出等	0.00

二、項目支出	227.80
日常運轉類項目	155.00
政府購買服務類項目	0.00
其他類項目	72.80
科技研發(fā)類項目	0.00
基本建設類項目	0.00
補助企事業(yè)類項目	0.00
信息化運維類項目	0.00
專項服務類項目	0.00
因公出國（境）項目	0.00
信息系統(tǒng)建設類項目	0.00

三、事業(yè)單位經營支出	0.00

本年支出合計	572.40

四、對附屬單位補助支出	0.00
五、上繳上級支出	0.00
六、結轉下年	0.00

支出總計	572.40

			表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：海豐縣政協(xié)		單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預算	項目	2016年預算
一、一般公共預算	572.40	一、一般公共預算	572.40
二、政府性基金預算	0.00	二、政府性基金預算	0.00
三、國有資本經營預算	0.00	三、國有資本經營預算	0.00

本年收入合計	572.40	本年支出合計	572.40

	表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：海豐縣政協(xié)	單位：萬元
功能科目名稱	一般公共預算支出
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	項目支出
合計	572.40	344.60	227.80
[201]一般公共服務支出	463.20	235.40	227.80
[20102]政協(xié)事務	463.20	235.40	227.80
[2010201]行政運行（政協(xié)事務）	235.40	235.40	0.00
[2010204]政協(xié)會議	105.00	0.00	105.00
[2010205]委員視察	25.00	0.00	25.00
[2010206]參政議政	25.00	0.00	25.00
[2010299]其他政協(xié)事務支出	72.80	0.00	72.80
[208]社會保障和就業(yè)支出	109.20	109.20	0.00
[20805]行政事業(yè)單位離退休	109.20	109.20	0.00
[2080501]歸口管理的行政單位離退休	109.20	109.20	0.00

		表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：海豐縣政協(xié)		單位：萬元
政府預算支出經濟分類	部門預算支出經濟科目	2016年預算
	合計	344.60
[501]機關工資福利支出	[301]工資福利支出	160.60
[50101]工資獎金津補貼	[30101]基本工資	65.60
[50101]工資獎金津補貼	[30102]津貼補貼	66.80
[50101]工資獎金津補貼	[30103]獎金	9.90
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費	7.70
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金	10.60
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費	0.00
[502]機關商品和服務支出	[302]商品和服務支出	72.30
[50201]辦公經費	[30201]辦公費	9.10
[50201]辦公經費	[30202]印刷費	1.40
[50201]辦公經費	[30204]手續(xù)費	0.00
[50201]辦公經費	[30205]水費	0.00
[50201]辦公經費	[30206]電費	0.00
[50201]辦公經費	[30207]郵電費	2.50
[50201]辦公經費	[30209]物業(yè)管理費	0.00
[50201]辦公經費	[30211]差旅費	0.00
[50201]辦公經費	[30214]租賃費	0.00
[50201]辦公經費	[30228]工會經費	0.00
[50201]辦公經費	[30229]福利費	0.00
[50201]辦公經費	[30239]其他交通費用	0.00
[50202]會議費	[30215]會議費	0.00
[50203]培訓費	[30216]培訓費	0.00
[50205]委托業(yè)務費	[30203]咨詢費	0.00
[50205]委托業(yè)務費	[30226]勞務費	0.00
[50205]委托業(yè)務費	[30227]委托業(yè)務費	0.00
[50206]公務接待費	[30217]公務接待費	0.00
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用	0.00
[50208]公務用車運行維護費	[30231]公務用車運行維護費	44.60
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費	0.00
[50299]其他商品和服務支出	[30299]其他商品和服務支出	14.70
[503]機關資本性支出（一）	[310]資本性支出	0.00
[50306]設備購置	[31002]辦公設備	0.00
[505]對事業(yè)單位經常性補助	[301]工資福利支出	0.00
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資	0.00
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼	0.00
[50501]工資福利支出	[30103]獎金	0.00
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資	0.00
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金	0.00
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	0.00
[505]對事業(yè)單位經常性補助	[302]商品和服勞支出	0.00
[50502]商品和服務支出	[30201]辦公費	0.00
[50502]商品和服務支出	[30299]其他商品和服務支出	0.00
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	111.70
[50901]社會福利和救助	[30304]抗恤金	0.00
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補助	0.00
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助	0.00
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金	0.00
[50901]離退休費	[30301]離休金	10.20
[50901]離退休費	[30302]退休金	99.00
[50901]其他對個人和家庭的補助	[30399] 其他對個人和家庭的補助	2.50

表7 一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：海豐縣政協(xié)		單位：萬元
政府預算支出經濟分類	部門預算支出經濟科目	2016年預算
	合計	227.80
[501]機關工資福利支出	[301]工資福利支出	0.00
[50199]其他工黃福利支出	[30106]伙食補助費	0.00
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	0.00
[502]機關商品和服務支出	[302]商品和服務支出	227.80
[50201]辦公經費	[30201]辦公費	38.00
[50201]辦公經費	[30202]印刷費	0.00
[50201]辦公經費	[30204]手續(xù)費	0.00
[50201]辦公經費	[30205]水費	0.00
[50201]辦公經費	[30206]電費	0.00
[50201]辦公經費	[30207]郵電費	0.00
[50201]辦公經費	[30209]物業(yè)管理費	0.00
[50201]辦公經費	[30211]差旅費	0.00
[50201]辦公經費	[30214]租賃費	0.00
[50201]辦公經費	[30239]其他交通費用	5.00
[50202]會議費	[30215]會議費	105.00
[50203]培訓費	[30216]培訓費	7.00
[50205]委托業(yè)務費	[30203]咨詢費	0.00
[50205]委托業(yè)務費	[30226]勞務費	0.00
[5020S]公務接待黃	[30217]公務招待費	0.00
[50208]公務用車運行維護費	[30231]公務用車運行維護費	0.00
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費	0.00
[50299]其他商品和服務支出	[30299]其他商品和服務支出	72.80
[503]機關資本性支出（一)	[310]資本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購建	0.00
[50303]公務用車購置	[31013]公務用車購置	0.00
[50306]設備購置	[31002]辦公設備購置	0.00
[50306]設備購置	[31003]專用設備購置	0.00
[50306]設備購置	[31007]信息網絡及軟購置更新	0.00
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕	0.00
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出	0.00
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	0.00
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助	0.00
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助	0.00

	表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱：海豐縣政協(xié)	單位：萬元
項目	2016年預算
行政經費	378.40
“三公”經費	44.60
其中：（一）因公出國（處、境）支出	0.00
(二）公務用車購置及運行維護支出	44.60
1.公務用車購置	0.00
2.公務用車運行維護費	44.60
(三）公務接待費支出	0.00

注：

1、行政經費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范困）（2) 一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維櫨費等。

2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國 (境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

	表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：海豐縣政協(xié)	單位：萬元
功能科目名稱	政府性墓金預算支出
	小計	其中：基本支出	項目支出
	0.00	0.00	0.00

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。

							表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：海豐縣政協(xié)						金額：萬元
支出項目類別（資金使用單位〉	總計	財政撥款				財政專戶撥款	其他資金
支出項目類別（資金使用單位〉	總計	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶撥款	其他資金
**	1	2	3	4	5	6	7
合計	344.60	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
中國人民政治協(xié)商會議廣東省海豐縣委員會	344.60	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工資和福利支出	160.60	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服務支出	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
對個人和家庭的補助	111.70	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00

								表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：海豐縣政協(xié)								金額：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款				財政專戶撥款	其他資金	績效目標
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預茸	政府性基金預茸	國有資本經營預算	財政專戶撥款	其他資金	績效目標
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合計	227.80	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
中國人民政治協(xié)商會議廣東省海豐縣委員會	227.80	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00
政協(xié)會議	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委員視察	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
參政議政	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政協(xié)事務支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算572.4萬元，比上年增加129.9萬元，增長29.4%，主要原因是專項經費比上年增加105萬元，本部門在職和離退休人員經費比上年增加24.9萬元；支出預算572.4萬元，比上年增加129.9萬元，增長29.4%，主要原因是專項支出比上年增加105萬元，工資福利支出比上年增加5.3萬元，商品和服務支出比上年增加1.8萬元，對個人和家庭的補助支出比上年增加17.8萬元。