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第一部分 部門概況

第二部分 2015年度部門決算公開表

第三部分2015年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無(wú)下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。

縣科協(xié)是縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我縣科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：

1、開展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)研究；

2、組織開展科普活動(dòng)；

3、牽頭實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》；

4、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；

5、宣傳、表彰、舉薦優(yōu)秀科技工作者；

6、開展經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)事業(yè)等方面的軟科學(xué)研究，參與科學(xué)論證、決策咨詢；

7、開展民間科技合作與交流活動(dòng)；

8、對(duì)全縣各類科技團(tuán)體進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

9、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)等。

（二）部門人員構(gòu)成

縣科協(xié)部門共有編制8人，在職人員8 人，其中財(cái)政供養(yǎng)8人；離退休1人，其中財(cái)政供養(yǎng)1人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2015年海豐縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分 2015年海豐縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2015年決算收入合計(jì)206.94萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)減少33.71萬(wàn)元，下降16.26%。主要原因一是省級(jí)科普惠農(nóng)專項(xiàng)資金減少；二是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中財(cái)政撥款收入167.23萬(wàn)，占本年收入合計(jì)的80.81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.18萬(wàn)元，占本年收入的13.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)0%；其他收入12.53萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的6.05%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年決算支出合計(jì)206.94萬(wàn)元。與上年相比，支出總計(jì)減少33.71萬(wàn)元，下降16.26%。主要原因：一是省級(jí)科普惠農(nóng)專項(xiàng)資金減少；二是人員經(jīng)費(fèi)減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出164.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.31%。財(cái)政撥款支出中基本支出79.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出48.33%，基本支出用于：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出84.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出51.66%，主要用于：一是創(chuàng)文及科普設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；二是科普帶頭人項(xiàng)目支出；三是農(nóng)函大培訓(xùn)及科普宣傳資料；四是科技創(chuàng)新大賽等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.31萬(wàn)元，支出數(shù)比上年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.026%。其中：                     

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。本單位今年無(wú)出國(guó)任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.56萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為2量。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的48.21%，其中：用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.56萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.022%，增長(zhǎng)的主要原因是增加油費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2.75萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的51.78%。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次40個(gè)，共200人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.013%。增長(zhǎng)的主要原因是：增加接待人數(shù)。

四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年政府采購(gòu)決算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.30萬(wàn)元，比上年減少3.62萬(wàn)元，下降24.26%，主要原因：一是減少辦公費(fèi)支出；二是減少其他商品和服務(wù)支出。包括：辦公費(fèi)3.18萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水電費(fèi)0.57萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.20萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.49萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元等費(fèi)用。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：?jiǎn)挝滑F(xiàn)有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，科普專用車1輛。資產(chǎn)變動(dòng)情況：2015年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。

七、決算績(jī)效信息公開情況

2015年，本部門今年無(wú)開展此項(xiàng)工作。

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分 名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

十八、其他收入（非稅收入部分）：除上述非稅收入外的捐贈(zèng)收入、主管部門集中收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入等。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：部門決算公開表