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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門預(yù)（決）算公開(kāi)表

第三部分2016年度部門預(yù)（決）算情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)（決）算為本級(jí)預(yù)（決）算。縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局機(jī)關(guān)合署辦公，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有8個(gè)室，即：辦公室、宣傳教育調(diào)研室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（黨廉辦、糾風(fēng)辦）、信訪室（舉報(bào)中心）、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室，各室均為副科級(jí)機(jī)構(gòu)。

縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局實(shí)行一套人馬兩塊牌子，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能，對(duì)縣委全面負(fù)責(zé)。縣監(jiān)察局仍屬于縣政府機(jī)構(gòu)序列，受縣政府領(lǐng)導(dǎo)。縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局機(jī)關(guān)合署辦公后，仍實(shí)行在市紀(jì)委、市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下和在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作的雙重領(lǐng)導(dǎo)體制。

2010年9月全縣組建6個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，名稱為中共海豐縣紀(jì)委、海豐縣監(jiān)察局派駐第Ⅹ紀(jì)檢監(jiān)察組，為縣紀(jì)委、監(jiān)察局的派出機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

主要職責(zé)：（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)上級(jí)和縣委、縣政府關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全縣的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)；監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國(guó)家政策和法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況，對(duì)涉及“三重一大”（重大決策、重要干部人員、重大項(xiàng)目和大額度資金使用情況）實(shí)施監(jiān)督。（二）負(fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府各部門以及各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨組織和縣管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。（三）負(fù)責(zé)調(diào)查和處理縣政府各部門及其工作人員、各鎮(zhèn)場(chǎng)政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不符政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。（四）負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。（五）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究；注意了解黨風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)帶有普遍性或傾向性的問(wèn)題，提出加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和糾正行業(yè)不正之風(fēng)的意見(jiàn)。（六）調(diào)查研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定有關(guān)決定和規(guī)定的情況，對(duì)有損國(guó)家利益的條款，提出修改意見(jiàn)；變更或撤銷鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨委、鎮(zhèn)人民政府及縣直部門不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。（七）會(huì)同縣直有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。（八）會(huì)同縣直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）黨委、鎮(zhèn)人民政府管理紀(jì)檢、監(jiān)察干部，審核各鎮(zhèn)（場(chǎng)、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直單位紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。（九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)授權(quán)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

縣紀(jì)委部門共有編制65人，在職人員62人，其中財(cái)政供養(yǎng)62人；離退休21 人，其中財(cái)政供養(yǎng)18人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年中國(guó)共產(chǎn)黨海豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表。

第三部分 2016年中國(guó)共產(chǎn)黨海豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)(決)算情況說(shuō)明

本部門2016年預(yù)算收入數(shù)為773.6萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加96.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是本部門調(diào)整增加人員及干部職工正常工資增資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金及相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加等）；其中：財(cái)政撥款收入702.2萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的90.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入21.4萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.77%。財(cái)政用非稅收入安排經(jīng)費(fèi)撥款50萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的6.46%。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)773.6萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加96.2元，增長(zhǎng)14.2%。主要原因是本部門調(diào)整增加人員及干部職工正常工資增資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加等；其中：財(cái)政撥款支出773.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出642.2萬(wàn)元，占總支出的83.01%，基本支出用于本部門在職和退休人員工資福利支出及日常公用支出等；項(xiàng)目支出131.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出16.99%，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、大案要案查處工作費(fèi)用、其他科學(xué)技術(shù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出38.9萬(wàn)元，與上年度相持平。其中：                     

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出35.9萬(wàn)元，本部門機(jī)關(guān)公務(wù)車保有量9輛。占三公經(jīng)費(fèi)總額的92.29%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出35.9萬(wàn)元，與上年度持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)總額的7.71%，與上年度持平。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.4萬(wàn)元，比上年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%，主要原因是一是人員的增加，導(dǎo)致了各項(xiàng)相應(yīng)的開(kāi)支增加；二是本年工作任務(wù)較去年增加，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支相應(yīng)增加；三是考慮年度合理的物價(jià)上漲因素。 包括：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元及其他商品和服務(wù)支出10.3萬(wàn)元等費(fèi)用。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛11部，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛，一般執(zhí)勤執(zhí)法車輛8部。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分 名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

部門預(yù)算公開(kāi)表