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 第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

中共海豐縣委黨校是主管干部繼續(xù)教育培訓(xùn)工作的職能部門,本單位無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。本校設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（即辦公室、教務(wù)室、教研室）。

主要職責(zé)：

1、學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，宣傳并貫徹黨的路線方針政策。

2、培訓(xùn)輪訓(xùn)全縣各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和基層干部以及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

3、按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展形式多樣的干部繼續(xù)教育。

4、承辦縣委和縣政府舉辦的專題研討班。

5、圍繞我縣出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)縣委和縣政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

6、針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

7、承辦縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

中共海豐縣委黨校共有編制23人。在職人員21人，退休人員12人，遺囑供養(yǎng)4人。

第二部分  2017年部門預(yù)算公開表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

中共海豐縣委黨校2017年預(yù)算收入431.1萬元。與2016年相比，收入總計(jì)增加143.6萬元，增長49.95%。主要原因是調(diào)整增加人員工資增資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),非稅收入納入預(yù)算管理安排資金增加等。

其中：財(cái)政撥款收入431.1萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

二、支出預(yù)算情況說明

本校2017年度預(yù)算支出合計(jì)431.1萬元，與2016年相比，支出總計(jì)增加143.6萬元，增長49.95%。主要原因是調(diào)整增加人員工資增資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),非稅收入納入預(yù)算管理安排資金增加等。

其中：財(cái)政撥款支出431.1萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出231.1萬元，占本年財(cái)政撥款支出53.6%，基本支出主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等；項(xiàng)目支出200萬元，占本年財(cái)政撥款支出46.4%，主要用于全縣干部培訓(xùn)、干部繼續(xù)教育等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本校2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.6萬元，支出數(shù)比上年減少0.2萬元，下降5.3%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。其中：

（一）因公出國(境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。本校2017年度出國（境）0批次，0人次。2017年度因公出國（境）費(fèi)支出比2016年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。主要原因是：本校2017年度沒有出國（境）任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元。本校的公務(wù)用車保有量為2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的83.33%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與2016年度保持不變，增長（下降）0%，主要原因是工作人員因公出差、參加會(huì)議等次數(shù)減少，減少公務(wù)用車的使用，減少公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)、節(jié)約公務(wù)用車燃料費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的16.67%。

2017年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次8個(gè)，共120人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比2016年度下降0.2萬元，下降25%。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待次數(shù)與規(guī)格。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本校2017年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

2017年度本校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.3萬元，與上年度保持不變，增長（下降）0%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有增加及減少。運(yùn)包括：辦公費(fèi)2.4萬元，水費(fèi)0.8萬元，電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出8萬元。

六、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本校占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車兩輛。資產(chǎn)變支情況為：2017年度無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年度本校暫時(shí)未開展績(jī)效工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú) 立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

五、 基本支出：指辦保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 　　　

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附件：2017黨校部門預(yù)算公開表