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第一部分 部門概況

第二部分 2017年度部門預(yù)（決）算公開表

第三部分2017年度部門預(yù)（決）算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無下屬單位，部門預(yù)（決）算為本級預(yù)（決）算。縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局機關(guān)合署辦公，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有9個室，即：辦公室、宣傳教育調(diào)研室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（黨廉辦、糾風(fēng)辦）、信訪室（舉報中心）、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室，各室均為副科級機構(gòu)。

縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局實行一套人馬兩塊牌子，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能，對縣委全面負責(zé)。縣監(jiān)察局仍屬于縣政府機構(gòu)序列，受縣政府領(lǐng)導(dǎo)。縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局機關(guān)合署辦公后，仍實行在市紀(jì)委、市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下和在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下進行工作的雙重領(lǐng)導(dǎo)體制。

2010年9月全縣組建6個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，名稱為中共海豐縣紀(jì)委、海豐縣監(jiān)察局派駐第Ⅹ紀(jì)檢監(jiān)察組，為縣紀(jì)委、監(jiān)察局的派出機構(gòu)，履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項職能。

主要職責(zé)：（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實上級和縣委、縣政府關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全縣的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)（場、區(qū)）人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況，對涉及“三重一大”（重大決策、重要干部人員、重大項目和大額度資金使用情況）實施監(jiān)督。（二）負責(zé)檢查并處理縣委、縣政府各部門以及各鎮(zhèn)（場、區(qū)）黨組織和縣管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。（三）負責(zé)調(diào)查和處理縣政府各部門及其工作人員、各鎮(zhèn)場政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對象不符政紀(jì)處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。（四）負責(zé)作出維護黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。（五）負責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究；注意了解黨風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)帶有普遍性或傾向性的問題，提出加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和糾正行業(yè)不正之風(fēng)的意見。（六）調(diào)查研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定有關(guān)決定和規(guī)定的情況，對有損國家利益的條款，提出修改意見；變更或撤銷鎮(zhèn)（場、區(qū)）黨委、鎮(zhèn)人民政府及縣直部門不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。（七）會同縣直有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。（八）會同縣直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)（場、區(qū)）黨委、鎮(zhèn)人民政府管理紀(jì)檢、監(jiān)察干部，審核各鎮(zhèn)（場、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直單位紀(jì)檢、監(jiān)察機構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。（九）承辦縣委、縣政府和上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)授權(quán)交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

縣紀(jì)委部門共有編制65人，在職人員64 人，其中財政供養(yǎng)64人；離退休21 人，其中財政供養(yǎng)18人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2017年中國共產(chǎn)黨海豐縣紀(jì)律檢查委員會部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分 2017年中國共產(chǎn)黨海豐縣紀(jì)律檢查委員會部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)(決)算情況說明

本部門2017年預(yù)算收入數(shù)為992.4萬元，與上年相比，收入總計增加218.8萬元，增長28.3%，主要原因是本部門的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加110.2萬元（包括：調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等）；其中：財政撥款收入862.4萬元,占本年收入合計的86.9%；上級補助收入30萬元，占本年收入合計的3.02%。財政用非稅收入安排經(jīng)費撥款100萬元，占本年收入合計的10.08%。

二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計992.4萬元，與上年相比，支出總計增加218.8萬元，增長28.28%。主要原因是本部門調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金及日常公用經(jīng)費相應(yīng)增加等；其中：財政撥款支出992.4萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出752.4萬元，占總支出的75.82%，基本支出用于本部門在職和退休人員工資福利支出及日常公用支出等；項目支出240萬元，占本年財政撥款支出24.18%，主要用于公務(wù)用車運行維護、大案要案查處工作費用、其他科學(xué)技術(shù)支出、辦公設(shè)備購置等。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出38.9萬元，支出數(shù)與上年相持平。其中：                     

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，占三公經(jīng)費總額的0%，比上年增加0元；

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出35.9萬元，本部門機關(guān)公務(wù)車保有量9輛。占三公經(jīng)費總額的92.29%。其中：公務(wù)用車購置費支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運行費支出35.9萬元，與上年度持平。

（三）公務(wù)接待費支出3萬元，占三公經(jīng)費總額的0.71%，與上年度持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出89.6萬元，比上年增加35.2萬元，增長64.71%，主要原因是一是人員的增加，導(dǎo)致了各項相應(yīng)的開支增加；二是本年工作任務(wù)較去年增加，各項費用開支相應(yīng)增加；三是考慮年度合理的物價上漲因素。 。包括：辦公費8萬元，印刷費5萬元，水電費0.2萬元，郵電費5萬元，差旅費10萬元，會議費4萬元，培訓(xùn)費2.5萬元，維修（護）費1萬元及其他商品和服務(wù)支出14萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛9部，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般執(zhí)勤執(zhí)法車輛8部。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：部門預(yù)算公開表