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第一部分 部門概況

第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括正股級事業(yè)單位海豐縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。

海豐縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是全額撥款單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)。即辦公室、康復(fù)教育就業(yè)股（掛宣傳體育維權(quán)股牌）。

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策和法規(guī)，協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

3、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

4、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

6、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。

7、監(jiān)督和管理各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織。

8、開展與港、澳、臺(tái)地區(qū)和國際社會(huì)殘疾人事業(yè)的交流與合作。

9、承辦縣人民政府及市殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。  

（二）部門人員構(gòu)成

海豐縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有編制8人，在職人員12 人，其中財(cái)政供養(yǎng)12人；離退休5 人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2017年海豐縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分 2017年海豐縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年預(yù)算收入合計(jì)108.2萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加28.8萬元，增長36%。主要原因：一是增加殘疾人動(dòng)態(tài)更新調(diào)查經(jīng)費(fèi)；二是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入108.2萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

二、支出預(yù)算情況說明

    本部門2017年預(yù)算支出合計(jì)108.2萬元。與上年相比，支出總計(jì)增加28.8萬元，增長36%。主要原因：一是增加殘疾人動(dòng)態(tài)更新調(diào)查經(jīng)費(fèi)；二是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款支出108.2萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出98.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出91%，基本支出用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等；項(xiàng)目支出10萬元，占本年財(cái)政撥款支出9%,主要用于：殘疾人動(dòng)態(tài)更新調(diào)查經(jīng)費(fèi)。

    

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.3萬元，支出數(shù)比上年減少0.4萬元，下降5%。其中：                     

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年(預(yù)計(jì))接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2017年因公出國（境）費(fèi)支出比2016年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。下降（增長）的主要原因是：本單位今年無出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.1萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的56%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.1萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.2萬元，下降5%。下降的主要原因是：保持和控制每月正常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的44%。2017年(預(yù)計(jì))接待國內(nèi)來訪批次5個(gè)，共10人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.2萬元，下降6%。下降的主要原因是：控制接待次數(shù)與規(guī)格。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.5萬元，比上年增加3.1萬元，增長30%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括：辦公費(fèi)3萬元，水電費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)2萬元，福利費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元等費(fèi)用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車1輛、殘疾人流動(dòng)服務(wù)車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年增加殘疾人流動(dòng)服務(wù)車，預(yù)計(jì)2017年無公務(wù)用車變動(dòng)。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本單位暫時(shí)未開展績效工作。

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分 名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：2017年部門預(yù)算公開表（整改后）