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第一部分 2015年海豐縣信訪局部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括：①海豐縣信訪信息中心，屬正股級公益一類事業(yè)單位，非獨立核算單位。

根據(jù)中共海豐縣委、海豐縣人民政府《關于印發(fā)〈海豐縣黨政機構改革方案實施意見〉的通知》（海委[2011]30號），設立海豐縣信訪局，正科級，掛靠縣委辦公室。本部門內(nèi)設2個機構。即綜合信息股、接訪督查股。

主要職責：

負責全縣信訪工作，負責日常接訪、辦信、立案、調(diào)查等工作；具體做好重大上訪案件的辦理、督辦；完成上級和領導交辦的重要信訪、來訪案件的處理工作，并向上級和交辦單位匯報，及時分析來信、來訪動態(tài)，向領導提出建議和具體處理意見。

（二）部門人員構成

本部門共有編制12人，在職人員9人，其中財政供養(yǎng)9人；離退休1人，其中財政供養(yǎng)1人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2015年海豐縣信訪局部門決算表

具體公開表格見附件：2015年度海豐縣信訪局決算報表。

第三部分 2015年海豐縣信訪局部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年部門決算收入數(shù)為149.12萬元，比上年減少22.38萬元，下降13.05%。主要原因：一是減少專項業(yè)務支出等財政撥款經(jīng)費8.04萬元；二是減少其他收入14.34萬元。其中：財政撥款收入149.04萬元，占本年收入合計的99.95%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0.07萬元，占本年收入合計的0.05%。

二、支出決算情況說明

2015年部門決算支出數(shù)為163.51萬元，比上年減少4.18萬元，下降2.49%。主要原因：一是減少日常公用經(jīng)費支出3.43萬元；三是增加專項支出29.31萬元。其中：財政撥款支出158.62萬元，占本年支出合計的97.01%。財政撥款支出中基本支出73.85萬元，占本年財政撥款支出46.56%，基本支出用于：一是工資福利支出53.40萬元；二是對個人和家庭的補助9.88萬元；三是商品和服務支出10.57萬元。項目支出84.77萬元，占本年財政撥款支出53.44%,主要用于：專項及其他資本性支出84.77萬元。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算7.25萬元，比上年度增加1.8萬元，同比增長33.03%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2015年因公出國（境）費支出比2014年度無增減。主要原因是：本部門無有安排因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費4.39萬元。本部門機關的公務用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費總額的60.55%，其中：公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出4.39萬元。2015年公務用車購置及運行維護費支出比上年度增加0.39萬元，增長9.75%。主要原因是：增加公車出行和維修支出。

3.公務接待費2.86萬元，公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等，占“三公”經(jīng)費總額的39.45%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次39個，共352人次。2015年度公務接待費決算支出比2014年度增加1.41萬元，增長97.24%。主要原因是：增加公務接待批次人次。

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2015年以實際完成政府采購合同為準支出的政府采購金額決算0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關運行經(jīng)費支出決算說明

本部門2015年機關運行經(jīng)費支出決算10.57萬元，比上年度減少29.30萬元，下降73.49%，主要原因是減少人員和減少日常公用支出。包括：辦公費1.09萬元，印刷費0.39萬元，郵電費0.38萬元，培訓費0.37萬元，公務接待費2.86萬元，工會經(jīng)費0.9萬元，小車經(jīng)費4.39萬元，其他商品和服務支出0.19萬元等費用。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

一般公共決算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支決算。

政府性基金決算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支決算。政府性基金決算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

國有資本經(jīng)營決算：是對國有資本收益作出支出安排的收支決算。國有資本經(jīng)營決算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共決算。

社會保險基金決算：是對社會保險繳款、一般公共決算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支決算。社會保險基金決算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。

一般公共決算收入：包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

一般公共決算支出：按照功能分類，包括一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

附件：2015年度海豐縣信訪局決算報表