www亚洲人,www亚洲人成网站|www亚洲日本_www亚洲视频

第一部分 2016年海豐縣信訪局部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：①海豐縣信訪信息中心，屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，非獨(dú)立核算單位。

根據(jù)中共海豐縣委、海豐縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈海豐縣黨政機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見〉的通知》（海委[2011]30號(hào)），設(shè)立海豐縣信訪局，正科級(jí)，掛靠縣委辦公室。本部門內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)。即綜合信息股、接訪督查股。

主要職責(zé)：

負(fù)責(zé)全縣信訪工作，負(fù)責(zé)日常接訪、辦信、立案、調(diào)查等工作；具體做好重大上訪案件的辦理、督辦；完成上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要信訪、來(lái)訪案件的處理工作，并向上級(jí)和交辦單位匯報(bào)，及時(shí)分析來(lái)信、來(lái)訪動(dòng)態(tài)，向領(lǐng)導(dǎo)提出建議和具體處理意見。

（二）部門人員構(gòu)成

本部門共有編制12人，在職人員9人，其中財(cái)政供養(yǎng)9人；離退休1人，其中財(cái)政供養(yǎng)1人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年海豐縣信訪局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：2016年度海豐縣信訪局預(yù)算報(bào)表。

第三部分 2016年海豐縣信訪局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2016年部門預(yù)算收入數(shù)為126.1萬(wàn)元，比上年增加27.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.50%。主要原因：一是因人員結(jié)構(gòu)調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元；二是增加退休人員經(jīng)費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等1.7萬(wàn)元；三是減少日常公用支出等4.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入126.1萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；事為收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2016年部門預(yù)算支出數(shù)為126.1萬(wàn)元，比上年增加27.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.50%。主要原因：一是因人員結(jié)構(gòu)調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元；二是增加退休人員經(jīng)費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等1.7萬(wàn)元；三是減少日常公用支出等4.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出126.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出76.1萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出60.35%，基本支出用于：一是工資福利支出52.1萬(wàn)元；二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.7萬(wàn)元；三是商品和服務(wù)支出13.3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出39.65%,主要用于：專項(xiàng)及其他資本性支出50萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出6.9萬(wàn)元，比上年度減少2.1萬(wàn)元，下降23.33%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比2015年度無(wú)增減。主要原因是：本部門無(wú)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.1萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的59.42%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.1萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.9萬(wàn)元，下降18%。主要原因是：減少公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的40.58%。預(yù)計(jì)2016年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次50批，共350人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少1.2萬(wàn)元，下降30%。主要原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13.3萬(wàn)元，比上年減少4.3萬(wàn)元，下降24.43%，主要原因是減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。包括：辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元，小車經(jīng)費(fèi)4.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元等費(fèi)用。

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

一般公共預(yù)算收入：包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

一般公共預(yù)算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。

附件：2016年海豐縣信訪局預(yù)算報(bào)表