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第一部分 2017年海豐縣信訪局部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置和職能

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算，下屬單位具體包括：①海豐縣信訪信息中心，屬正股級公益一類事業(yè)單位，非獨立核算單位。

根據(jù)中共海豐縣委、海豐縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈海豐縣黨政機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》（海委[2011]30號），設立海豐縣信訪局，正科級，掛靠縣委辦公室。本部門內(nèi)設2個機構(gòu)。即綜合信息股、接訪督查股。

主要職責：

負責全縣信訪工作，負責日常接訪、辦信、立案、調(diào)查等工作；具體做好重大上訪案件的辦理、督辦；完成上級和領導交辦的重要信訪、來訪案件的處理工作，并向上級和交辦單位匯報，及時分析來信、來訪動態(tài)，向領導提出建議和具體處理意見。

（二）部門人員構(gòu)成

本部門共有編制12人，在職人員10人，其中財政供養(yǎng)10人；離退休1人，其中財政供養(yǎng)1人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2017年海豐縣信訪局部門預算表

具體公開表格見附件：2017年度海豐縣信訪局預算報表。

第三部分 2017年海豐縣信訪局部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

2017年部門預算收入數(shù)為146.1萬元，比上年增加20萬元，增長15.86%。主要原因：一是因人員結(jié)構(gòu)調(diào)整增加人員經(jīng)費支出12.2萬元；二是增加退休人員經(jīng)費和其他對個人和家庭補助支出等2.7萬元；三是增加日常公用支出等5.1萬元。其中：財政撥款收入146.1萬元，占本年收入合計的100%；上級補助預算收入0萬元，占本年收入合計的0%；事為收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

二、支出預算情況說明

2017年部門預算支出數(shù)為146.1萬元，比上年增加20萬元，增長15.86%。主要原因：一是因人員結(jié)構(gòu)調(diào)整增加人員經(jīng)費支出12.2萬元；二是增加退休人員經(jīng)費和其他對個人和家庭補助支出等2.7萬元；三是增加日常公用支出等5.1萬元。其中：財政撥款支出146.1萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出96.1萬元，占本年財政撥款支出65.77%，基本支出用于：一是工資福利支出64.3萬元；二是對個人和家庭的補助支出13.4萬元；三是商品和服務支出18.4萬元。項目支出50萬元，占本年財政撥款支出34.22%,主要用于：專項及其他資本性支出50萬元。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算情況說明

本部門2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算支出6.9萬元，比上年度無增減。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年因公出國（境）費支出比2016年度無增減。主要原因是：本部門無有安排因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行維護費4.1萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費總額的59.42%，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.1萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度無增減。主要原因是：無有增加或減少公務用車購置及運行維護費支出。

3.公務接待費2.8萬元，占“三公”經(jīng)費總額的40.58%。預計2017年接待國內(nèi)來訪批次50批，共350人次。2017年度公務接待費支出比上年度無增減。主要原因是：無有增加或減少公務接待費支出。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明

本部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費預算支出18.4萬元，比上年度增加5.1萬元，增長38.35%，主要原因是增加其他交通費用、辦公費、培訓費、工會經(jīng)費等。包括：辦公費1.8萬元，印刷費0.4萬元，郵電費0.4萬元，差旅費2.4萬元，小車經(jīng)費4.1萬元，其他交通費用3.3萬元，培訓費0.4萬元，公務接待費2.8萬元，工會經(jīng)費0.8萬元，其他商品和服務支出2萬元等費用。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。

社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。

一般公共預算收入：包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

一般公共預算支出：按照功能分類，包括一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

附件：2017年度海豐縣信訪局預算報表