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第一部分  部門(mén)概況

第二部分  2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

海豐縣公用事業(yè)局為縣政府直屬的公益一類(lèi)事業(yè)單位，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)4個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)，即辦公室、市政管理股、園林環(huán)衛(wèi)管理股、市政工程技術(shù)股。本單位決算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算，下屬單位具體包括：城市管理監(jiān)察大隊(duì)、城市排水管理所、縣城路燈管理所、垃圾處理管理站、縣城客運(yùn)三輪車(chē)管理中心。

主要職責(zé)：

1、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂縣城市政公用事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定城市公用事業(yè)（含市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生）和市政工程更新改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)城市道路（機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道、人行道、廣場(chǎng)、街道空地、路肩）和城市橋涵（橋梁、涵洞、立交橋、過(guò)街人行橋）的維護(hù)管理。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)城市總體規(guī)劃中排水設(shè)施的布局與建設(shè)，編制有關(guān)排水規(guī)劃及其實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施---雨水管道、污水管道、雨水、污水合流管道、明渠泵站及其附屬設(shè)施的維護(hù)管理。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好縣城防洪排澇工作。

4、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)市政道路、廣場(chǎng)、公共綠化的養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔；負(fù)責(zé)縣城城區(qū)范圍內(nèi)的洗車(chē)行業(yè)的日常管理。

5、負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、桿線設(shè)施和臨時(shí)占用或挖掘城市道路及排水許可證審批手續(xù)和收費(fèi)事項(xiàng)。

6、對(duì)有關(guān)城市道路市政工程施工，實(shí)行工程質(zhì)量監(jiān)督管理和工程竣工驗(yàn)收。

7、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)內(nèi)設(shè)置的各種標(biāo)語(yǔ)、廣告牌（含燈箱廣告）懸掛等審批事項(xiàng)。

8、對(duì)破壞有關(guān)城市市政公用設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌、園林綠化設(shè)施等行為，以城市管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。

9、承辦縣政府及上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

海豐縣公用事業(yè)局共有編制141名，在職人員140名，其中財(cái)政供養(yǎng)140名；離退休人員1名，其中財(cái)政供養(yǎng)1名，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分  2015年部門(mén)決算公開(kāi)表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表

第三部分  2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年決算收入合計(jì)10811.15萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加2552.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因：一是增加人員工資；二是增加電費(fèi)返撥經(jīng)費(fèi)；三是增加保潔及垃圾處理費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入10767.58萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的99.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入43.31萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0 .40%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0 %；其他收入0.26萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年決算支出數(shù)為10811.15萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加2552.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%。主要原因：一是增加人員工資；二是增加電費(fèi)返撥經(jīng)費(fèi)；三是增加保潔及垃圾處理費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出10811.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%；財(cái)政撥款支出中基本支出1809.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的17%，基本支出用于：工資福利支出、商品服務(wù)支出、個(gè)人家庭支出等；項(xiàng)目支出9002.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出83%；主要用于市政工程維護(hù)及配套。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.57萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少8.19萬(wàn)元，下降30%。其中： 

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)決算支出比2014年度減少（增長(zhǎng)）0%。下降（增長(zhǎng)）的主要原因是：本單位今年無(wú)出國(guó)（境）任務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算17.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的91%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算17.80萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少3萬(wàn)元，下降14%，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體，履行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.77萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的9%。2015年（預(yù)計(jì)）接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少5.19萬(wàn)元，下降74%。下降的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體，履行節(jié)約。

四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年政府采購(gòu)決算金額941.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出704.39萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出155.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出81.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

2015年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出657.97萬(wàn)元，比上年減少425萬(wàn)元，減少39%，主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體，節(jié)約開(kāi)支。包括：辦公費(fèi)23.05萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.30萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.49萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.42萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.89萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.17萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.77萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)400萬(wàn)元，委托勞務(wù)費(fèi)101.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106.24萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.40萬(wàn)元等費(fèi)用。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。、

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。 

附件：2015年部門(mén)收支決算表格