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第一部分：中共海豐縣委政法委概況

第二部分：2015年部門(mén)決算表

第三部分：2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分：其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分：名詞解釋

第一部分：中共海豐縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)；2.組織推進(jìn)全縣社會(huì)治安綜合治理工作；3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；4.牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定；5.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；6.統(tǒng)籌全面依法治縣工作；7.牽頭組織推進(jìn)全縣司法體制改革、社會(huì)體制改革工作，組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)；8.研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)；9.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣政法宣傳工作；10.承辦上級(jí)政法委及綜治辦、維穩(wěn)辦、防范辦等部門(mén)和縣委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)決算為本級(jí)決算。

2、本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

　　根據(jù)有關(guān)保密文件規(guī)定，我委機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況屬于內(nèi)部事項(xiàng)管理，不適宜公開(kāi)。

第二部分：2015年部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表。

第三部分：2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年決算收入合計(jì)416.05萬(wàn)元，比上年增加34.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：財(cái)政撥款收入366.03萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的87.98%；其他收入22.16萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的5.32%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.86萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的6.7%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年決算支出合計(jì)416.05萬(wàn)元，比上年增加34.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加、公共安全支出增加。其中：一般公共服務(wù)支出支出221.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的53.36%；公共安全支出55.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的11.8%；其他支出8.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.15%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的19.34%。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

2015年海豐縣委政法委“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.43萬(wàn)元，比上年減少1.19萬(wàn)元，下降8.7%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平；

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.5萬(wàn)元。本部門(mén)的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的76.43%，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.5萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少1.31萬(wàn)元，下降12.12%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，提高公車(chē)使用效率。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.93萬(wàn)元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的23.57%。主要是按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27%。主要原因2015年公務(wù)接待人員、批次增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2015年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排171.98萬(wàn)元，比上年增加60.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.79%。主要原因是業(yè)務(wù)量增大，辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。其中，辦公費(fèi)59.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)40.55萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.32萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)8.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.58萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.93萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)48萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元.

五、政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2015年政府采購(gòu)決算金額0萬(wàn)元。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年12月31日，我委共有車(chē)輛2輛，全為一般公務(wù)用車(chē)。無(wú)辦公房產(chǎn)及出租出借資產(chǎn)，單位主要資產(chǎn)為電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備及公務(wù)用車(chē)輛。

七、決算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2015年，本部門(mén)無(wú)推進(jìn)此項(xiàng)工作。

第四部分：其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)

第五部分：名詞解釋

部門(mén)決算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生決算繳、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一個(gè)決算。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：2015部門(mén)決算公開(kāi)表