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第一部分：中共海豐縣委政法委概況

第二部分：2016年部門預(yù)算表

第三部分：2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分：其他需要說明的事項

第五部分：名詞解釋

第一部分：中共海豐縣委政法委員會概況

一、主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；2.組織推進(jìn)全縣社會治安綜合治理工作；3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣維護社會穩(wěn)定工作；4.牽頭組織有關(guān)社會工作政策的研究制定；5.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；6.統(tǒng)籌全面依法治縣工作；7.牽頭組織推進(jìn)全縣司法體制改革、社會體制改革工作，組織落實有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)；8.研究和指導(dǎo)全縣政法隊伍建設(shè)；9.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣政法宣傳工作；10.承辦上級政法委及綜治辦、維穩(wěn)辦、防范辦等部門和縣委交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

2、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

　　根據(jù)有關(guān)保密文件規(guī)定，我委機構(gòu)設(shè)置和人員編制情況屬于內(nèi)部事項管理，不適宜公開。

第二部分：2016年部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分：2016年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算收入合計264.9萬元，比上年增加27.5萬元，增長11.58%，主要原因是：人員經(jīng)費的增加。其中：財政撥款收入264.9萬元，占本年收入合計的100%。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算支出合計264.9萬元，比上年增加27.5萬元，增長11.58%，主要原因是：人員經(jīng)費的增加。其中行政事業(yè)支出216.9萬元，占本年支出合計的81.88%；專項及其他資本行支出48萬元，占本年財政撥款支出18.12%，主要用于：一是社工委專項經(jīng)費；二是維穩(wěn)辦公室經(jīng)費；三是國安辦公室和會議專項經(jīng)費；四是政法（辦案）專項經(jīng)費；五是綜治辦公室經(jīng)費；六是610辦公室經(jīng)費；七是平安工程專項經(jīng)費；八是政法強綜治、會議等專項經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年海豐縣委政法委“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算20.9萬元，比上年減少5萬元，下降19.3%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算15.9萬元。本部門的公務(wù)用車保有量為3輛。占“三公”經(jīng)費總額的76.1%，其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算15.9萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出與上年持平。

3. 公務(wù)接待費支出5萬元。占“三公”經(jīng)費總額的23.9%。主要是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少5萬元，下降50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制接待規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)、次數(shù)。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排38.5萬元，與上年持平其中，辦公費2萬元、印刷費2.5萬元、郵電費1萬元、差旅費2萬元、勞務(wù)費0.1萬元、小車經(jīng)費15.9萬元、公務(wù)接待費5萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費1萬元、會議費3萬元、培訓(xùn)費1萬元、維修費1萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。

五、政府采購情況

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元。本單位本年度無政府采購。

六、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年12月31日，我委共有車輛3輛，全為一般公務(wù)用車。無辦公房產(chǎn)及出租出借資產(chǎn)，單位主要資產(chǎn)為電腦、打印機等辦公設(shè)備及公務(wù)用車輛。

七、預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委部門預(yù)算資金在預(yù)算申報時提出績效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行時限，高度重視財政資金的使用效益，認(rèn)真抓好大額重點項目支出，省級財政專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評。

第四部分：其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分：名詞解釋

部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一個預(yù)算。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

附件：2016年部門預(yù)算公開表