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第一部分 海豐縣民族宗教事務(wù)局概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

海豐縣民族宗教事務(wù)局是海豐縣人民政府組成部門，本部門無下屬單位，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

主要職責(zé)：

1． 組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作。

2. 幫助宗教團(tuán)體辦好宗教院校、培蕎、教育宗教教職人員，搞好自身建設(shè)，辦理宗教團(tuán)體需由政府協(xié)助或協(xié)調(diào)的事務(wù)。

3. 管理民族、宗教方面的涉外事務(wù)，開展民族、宗教政策的對外宣傳，指導(dǎo)民族、宗教團(tuán)體開展對外友好交往和聯(lián)誼活動。

4. 組織培訓(xùn)民族、宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)，教育、使用和民族、宗教上層人士的政治安排工作.

5．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策，提出開展全縣民族、宗教工作的建議；監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，開展民族政策、法規(guī)的宣傳教育，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜；協(xié)助擬訂民族聚居村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；研究少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)、教育、文化、衛(wèi)生等方面的問題并提出特殊政策和措施，協(xié)助承辦有關(guān)事務(wù)；依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理。依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動，防止和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵制境外敵對勢力利用宗教進(jìn)行滲透；推動宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展民族同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾為改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；加強(qiáng)愛國宗教力量建設(shè)。在職實(shí)有人數(shù)4人，退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政核撥。

6．承辦縣人民政府和省、市民族宗教機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

海豐縣民族宗教事務(wù)局共有編制3名，在職人員4人，退休人員1人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

詳見附件2016 年部門預(yù)算匯總表公開表格.xlsx

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算收入合計(jì)65.2萬元，與上年相比收入總計(jì)增加6.9萬元，增長11.8%，主要原因是：增加人員調(diào)費(fèi)工資和職工住房補(bǔ)貼等費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款收入65.2萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)65.2萬元。與上年相比，與上年相比支出總計(jì)增加6.9萬元，增長11.8%，主要原因是：增加人員調(diào)費(fèi)工資和職工住房補(bǔ)貼等費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款支出65.2萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出41.4萬元，占本年財(cái)政撥款支出63.5%，基本支出用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出23.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出36.5%,主要用于：一是聚居村和少數(shù)民族工作經(jīng)費(fèi); 二、是春節(jié)宗教場所信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi); 三是宗教團(tuán)體及會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；四是宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年海豐縣民族宗教事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.1萬元，與上年保持不變，其中：1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0元；沒有安排出國（境）業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，比上年增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.1萬元，比上年增加0元，主要是輛公務(wù)用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、車輛保險費(fèi)、年檢費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，比上年度增長0萬元。預(yù)計(jì)接待17批次，共約90人次，主要用于按規(guī)定類公務(wù)接待費(fèi)用。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算12.7萬元，比上年增長0萬元，增幅0%，包括辦公費(fèi)3萬，印刷費(fèi)05萬，差旅費(fèi)1萬，小車經(jīng)費(fèi)4.1萬等費(fèi)用。

五、政府采購情況

2016年本部門內(nèi)政府采購安排0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2016年1月1日，本部門使用國有資產(chǎn)總體精況有一般公務(wù)車一輛、公卓椅等有關(guān)其它設(shè)備。

七、預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)海豐縣財(cái)政局《關(guān)于開展預(yù)算績效管理工作的通知》 文件精神要求，現(xiàn)將我局各項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出的績效信息公開如下：

一 預(yù)算項(xiàng)目支出績效測算范圍根據(jù)我局職能，主要有四項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出: 一、是聚居村和少數(shù)民族工作經(jīng)費(fèi)9.8萬元; 二、是春節(jié)宗教場所信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)4萬元; 三、是宗教團(tuán)體及會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元。四、是宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)4萬元。

二 預(yù)算項(xiàng)目支出績效測算

(一) 宗教工作經(jīng)費(fèi)

我局是縣委、縣政府屬下負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作的職能部門，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策，提出開展全縣民族、宗教工作的建議: 監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，開展民族政策、法規(guī)的宣傳教育，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜: 協(xié)助擬訂民族聚居村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃:研究少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)、教育、文化、衛(wèi)生等方面的問題并提出特殊政策和措施，協(xié)助承辦有關(guān)事務(wù): 依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理。依法保護(hù)公民宗教信仰自由，

保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動，防止和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵制境外敵對勢力利用宗教進(jìn)行滲透: 推動宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展民族同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾為改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù); 加強(qiáng)愛國宗教力量建設(shè)。

三 落實(shí)預(yù)算績效主體責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效益

2016 年，我局將進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算績效主體責(zé)任，通過預(yù)算績效管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提升工作效能，確保績效規(guī)范性、合理性、科學(xué)性和可行性，圓滿完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，推動新時代海豐縣民族宗教事務(wù)局工作再上嶄新臺階。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。

一般公共預(yù)算收入：包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

一般公共預(yù)算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：2016年部門預(yù)算公開表格