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第一部分 海豐縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海豐縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)：
教育、引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進女婦女參政，參與制定有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章，維護婦女兒童的合法權(quán)益；加強與社會各界聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事；鞏固和擴大社會各界婦女的大團結(jié)；承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門全稱為“海豐縣婦女聯(lián)合會”，同時加掛縣婦女兒童工作委員會辦公室牌子。內(nèi)設(shè)4個部（室），分別是辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部。縣婦聯(lián)核定編制共8名，其中縣婦聯(lián)機關(guān)編制6名，縣婦兒工委辦公室事業(yè)編制2名，現(xiàn)在職實有人員9人，離退休人員9人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
(說明：以下為表樣，具體按本級財政部門批復(fù)各部門的表格公開。財預(yù)〔2016〕143號文要求至少應(yīng)公開的8張表必須編制并公開，績效目標必須有所體現(xiàn)并公開。必須公開表中如有表格無數(shù)據(jù)，也應(yīng)以空表公開，并備注說明，如表9)
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 200.50 | 一、基本支出 | 139.50 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 61.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 200.50 | 本年支出合計 | 200.50 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 200.50 | 支出總計 | 200.50 |
注：財政援款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算援款收支情況。 | |||
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 200.50 |
一般公共預(yù)算撥款 | 200.50 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 計 | 200.50 |
四、上級補助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事讓基金彌補收支總額 | 0.00 |
收 入 總 計 | 200.50 |
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | ||
項 目 | 2016年頻算 | ||
一、基本支出 | 139.50 | ||
工資福利支出 | 69.30 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 13.10 | ||
對個人和家庭的補助 | 57.10 | ||
其他資本性支出等 | 0.00 | ||
二、項目支出 | 61.00 | ||
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 44.00 | ||
政府購買服務(wù)類項目 | 0.00 | ||
其他類項目 | 0.00 | ||
科技研發(fā)類項目 | 0.00 | ||
基本建設(shè)類項目 | 0.00 | ||
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 | ||
信息化運維類項目 | 0.00 | ||
專項服務(wù)類項目 | 17.00 | ||
因公出國（境）項目 | 0.00 | ||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
本 年 支 出 合 計 | 200.50 | ||
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
五、上繳上級支出 | 0.00 | ||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
支 出 總 計 | 200.50 | ||
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 200.50 | 一、一般公共預(yù)算 | 200.50 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 |
本年收入合計 | 200.50 | 本年支出合計 | 200.50 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 200.50 | 139.50 | 61.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 148.50 | 87.50 | 61.00 |
[20129]群眾團體事務(wù) | 148.50 | 87.50 | 61.00 |
[2012920]行政運行（群眾團體事務(wù)） | 87.50 | 87.50 | 0.00 |
[2012999]其他群眾團體事務(wù)支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合 計 | 139.50 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 69.30 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 26.50 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 29.20 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 2.70 |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 6.90 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 4.50 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 13.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 4.80 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0.50 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 1.40 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0.20 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 1.60 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 3.80 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.80 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備 | 0.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服勞支出 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 57.10 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]抗恤金 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 0.00 |
[50901]離退休費 | [30301]離休金 | 8.50 |
[50901]離退休費 | [30302]退休金 | 43.50 |
[50901]其他對個人和家庭的補助 | [30399] 其他對個人和家庭的補助 | 0.60 |
表7 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合 計 | 10.00 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工黃福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 10.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 50.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0.00 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 0.00 |
[5020S]公務(wù)接待黃 | [30217]公務(wù)招待費 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 11.00 |
[503]機關(guān)資本性支出（一) | [310]資本性支出 | 0.00 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟購置更新 | 0.00 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 0.00 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 213.60 |
“三公”經(jīng)費 | 3.800 |
其中：（一）因公出國（處、境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 3.800 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 3.800 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 1.60 |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范困） （2) 一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維櫨費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國 (境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9 | |||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性墓金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。
表10 | |||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 金額：萬元 | ||||||
支出項目類別（資金使用單位〉 | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 預(yù)算 | 國有資本經(jīng) 營預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海豐縣婦女聯(lián)合會 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | ||||||||
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：海豐縣婦女聯(lián)合會 | 金額：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單 位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥 款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)茸 | 政府性基金 預(yù)茸 | 國有資本經(jīng) 營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
海豐縣婦女聯(lián)合會 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三八節(jié)經(jīng)費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
六一節(jié)經(jīng)費 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
婦聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
婦女公委工作費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
二、2016年本部門收入預(yù)算200.5萬元，比上年增加62.4萬元，增長45.2%，主要是因為工資福利、對個人和家庭的補助和婦聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費的增加；支出預(yù)算200.5萬元，比上年增加62.4萬元，增長45.2%，主要是因為工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和婦聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費支出的增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.4萬元，比上年減少2萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3.80萬元，比上年減少1.2萬元；公務(wù)接待費1.6萬元，比上年減少0.8萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年財政撥款預(yù)算支出按用途劃分為基本支出預(yù)算和專項支出預(yù)算。基本支出預(yù)算139.5萬元，占69.58%，比上年增加28.4萬元，增長25.6%，其中包括工資福利支出69.3萬元、對個人和家庭的補助57.1萬元、商品和服務(wù)支出13.1萬元。專項支出預(yù)算61萬元，占30.4%，比上年增加34萬元，增長126%，主要用于項目支出27萬元和婦聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費支出34萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購沒有安排資金。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2015年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總額為21.12萬元，其中：通用設(shè)備20.5萬元，家具用具0.62萬元。
車輛明細情況：公務(wù)用車共有1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門沒有進行預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）“三公”經(jīng)費：公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。
（三）項目支出：指行政事業(yè)單位在今本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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