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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

　　　　　　　　　　　　　　　　                                                             

第一部分 部門概況

  一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

海豐縣市場物業(yè)管理局是協(xié)助縣政府規(guī)劃全縣市場布局、建設(shè)和日常管理工作機構(gòu)。本單位無下屬單位，部門預(yù)(決)算為本級預(yù)(決)算。內(nèi)設(shè)人秘股、財會股、市場管理服務(wù)股、市場建設(shè)規(guī)劃股、市場安全保衛(wèi)股，派出機構(gòu)有海城市場物業(yè)管理所（股級）、北門市場物業(yè)管理所（股級）、西門市場物業(yè)管理所（股級）、可塘市場物業(yè)管理所（股級）、梅隴市場物業(yè)管理所（股級）、鵝埠市場物業(yè)管理所（股級）、公平市場物業(yè)管理所（股級）。

  主要職責(zé)：

1貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣人民政府關(guān)于市場物業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府規(guī)劃全縣市場布局和市場的建設(shè)開發(fā)，并參與管理，擬訂本縣市場物業(yè)管理的規(guī)章制度。

2負(fù)責(zé)本縣范圍內(nèi)的市場培育、開發(fā)、規(guī)劃布局及開展市場規(guī)范化管理與服務(wù)。

3組織、指導(dǎo)本系統(tǒng)市場物業(yè)管理及本縣各類社辦市場開展租賃、代管服務(wù)工作。

4維護和完善市場設(shè)施，開展檢查督促，落實市場安全防火、衛(wèi)生等服務(wù)工作

5管理本系統(tǒng)的市場租金收入，實行“收支兩條線”，及時足額上繳財政專戶。

6承辦縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

海豐縣市場物業(yè)管理局共有行政編制22人，事業(yè)編制數(shù)130人，在職人員170人，其中財政供養(yǎng)19人；離退休人數(shù)54名，其中財政供養(yǎng)6人，遺屬8人。

    第二部分 2016年海豐縣市場物業(yè)管理局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

    第三部分 2016年海豐縣市場物業(yè)管理局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2016年度收入合計1155.1萬元，與上年相比，收入總計增加279.7萬元，增長32%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入341.7萬元，占本年收入合計的29.58％；上級補助收入5萬元，占本年收入合計的0.43％；事業(yè)收入476萬元，占本年收入合計的41.21％；其他收入332.4萬元，占本年收入合計的28.78％。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2016年度支出合計1155.1萬元，與2015年度相比，支出總計增加279.7萬元，增加32%，主要原因是：一是人員經(jīng)費增加，二是商品和服務(wù)支出增加。其中：財政撥款支出341.7萬元，占本年支出合計的29.58％。財政撥款支出中基本支出341.7萬元，占本年財政撥款支出100％，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等、項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0％，主要是本單位沒有項目支出。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

(一) “三公經(jīng)費”一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

本部門2016年度“三公經(jīng)費”支出14萬元，支出數(shù)比上年持平。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公經(jīng)費”總額的0%，2016年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2015年度減少(增加) 0萬元，下降(增長) 0%，批次0個，共0人次。下降(增長)的主要原因是：本單位今年無出國任務(wù)

2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算11萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為2輛。占“三公經(jīng)費”總額的78.57％，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算11萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出比上年度持平，增加（減少）0萬元，下降0％。增長（下降）的主要原因是2輛公務(wù)用車保有量與上年度持平。

3.公務(wù)接待費預(yù)算3萬元，占“三公經(jīng)費”總額的21.43％。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待支出比上年度持平，主要原因是∶控制接待次數(shù)與規(guī)格。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬，其中∶政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，本單位本年度政府采購為0萬元。

   

   五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出151.2萬元，比去年增加9.9萬元，增長7%，主要原因是增加辦公費、水電費等。包括：辦公費29 萬元，印刷費1萬元，水電費4.8 萬元，郵電費8萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費2萬元，日常維修費51.9萬元，公務(wù)用車運行維護費11萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，差旅費4萬元，公務(wù)接待費3萬元，交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出35萬元。

  六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為∶一般公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為∶2016年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本單位暫時末開展績效工作。

第四部分   其他需要說明的事項

無其他說明的事項

    第五部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：部門預(yù)算公開表