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第一部分  海豐縣外事僑務(wù)局概況

第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

 一 、部門基本情況：

（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

海豐縣外事僑務(wù)局是負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)工作的縣政府工作部門。本單位無下屬單位，（本局和縣工商聯(lián)合會同一會計帳）部門預(yù)算為局和縣工商聯(lián)兩個單位本級預(yù)算。

內(nèi)設(shè)人秘股、涉外事務(wù)股。

主要職責(zé)：

    1.貫徹執(zhí)行黨和國家的外事工作方針、政策和有關(guān)規(guī)定，研究制訂有關(guān)外事僑務(wù)工作的具體規(guī)定和方法，并組織實(shí)施；了解和掌握外事工作及港澳地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)信息，并提出建議和有關(guān)措施。

    2.負(fù)責(zé)僑房政策的落實(shí)，接待和處理僑胞及僑眷的來信來訪，做好貧困歸難僑的扶貧救濟(jì)工作。

    3.發(fā)揮外事僑務(wù)部門的橋梁紐帶作用，為本縣對外經(jīng)濟(jì)往來做牽線搭橋、提供信息和咨詢，引進(jìn)人才和資金等配合性工作。

    4.綜合華僑、海外華人的信息，建立僑情檔案，負(fù)責(zé)僑務(wù)法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)同有關(guān)部門依法保護(hù)華僑和歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

    5.負(fù)責(zé)處理本縣政治性涉外事項(xiàng)，組織接待來訪的華人華僑、港澳同胞、友好人士及重要來賓，接待和管理前來采訪的外國記者，管理前來我縣工作的外國專家和科技人員，統(tǒng)籌辦理縣領(lǐng)導(dǎo)的對外交往事宜，協(xié)調(diào)指導(dǎo)本縣相關(guān)部門和單位的外賓接待工作。

    6.負(fù)責(zé)因公臨時出訪管理工作，承辦全縣因公出國（境）人員審核、報批工作；協(xié)助和督促有關(guān)部門對出國團(tuán)組或人員進(jìn)行外事政策紀(jì)律教育。

    7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本縣外事業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對僑胞、外籍華人、港澳同胞自愿捐贈物資的審核、報批和使用監(jiān)督工作。

    8.承辦縣政府和上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

   （二） 人員構(gòu)成情況：

海豐縣外事僑務(wù)局共有編制5人，在職6人，其中財政供養(yǎng)6人，離退休人員8人，其中財政供養(yǎng)8人。

海豐縣工商聯(lián)共有編制5人，在職7人，其中財政供養(yǎng)7人，離退休人員5人，其中財政供養(yǎng)5人。

第二部分2016年部門預(yù)算公開表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分2016年部門預(yù)算情況說明

一、 收入預(yù)算情況說明

2016年部門收入預(yù)算數(shù)216.8萬元，其中一般公共財政撥款211.8萬元，其它非稅收入納入預(yù)算管理安排5萬元。比上年增加41.7萬元，增長19%，主要原因是增加機(jī)關(guān)人員和離退休人員調(diào)整工資等費(fèi)用。支出預(yù)算216.8萬元，比上年增加41.7萬，增長19%，主要原因是增加機(jī)關(guān)人員和離退休人員調(diào)整工資等費(fèi)用。

二、 支出預(yù)算情況說明

本部門2016年支出合計216.80萬元，比上年增加41.70萬元，增長19%主要原因是增加離退休人員調(diào)整工資等費(fèi)用。支出預(yù)算216.8萬元，比上年增加41.70萬，增長19%主要原因是增加機(jī)關(guān)人員和離退休人員調(diào)整工資等費(fèi)用。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明

   本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.8萬元，比上年   減少0.2萬元，其中：減少原因是厲行節(jié)約。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元，本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 51 %，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元，比上年增加0萬元，主要用于工作人員因公出差、接待外賓、港澳社團(tuán)、參加會議、下鄉(xiāng)開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

  3.公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元。比上年減少0.2萬元，其中：減少原因是厲行節(jié)約。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 49 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

四、政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排0萬元.

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

  2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算19.5萬元，與上年保持不變，包括：辦公費(fèi)6.5 萬元，印刷費(fèi)1.6萬元，水電費(fèi)0.2 萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，會議費(fèi)0萬元等費(fèi)用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有國有使用資產(chǎn)總體情況有一般公務(wù)車一部，空調(diào)6部，電腦9臺，辦公桌椅等其它設(shè)備。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2016年本部門預(yù)算績效38萬元，其中：公務(wù)證件辦證費(fèi)7萬元、僑捐項(xiàng)目監(jiān)管經(jīng)費(fèi)3萬元、地方外事經(jīng)費(fèi)6萬元。工商聯(lián)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬元，省級工商聯(lián)專項(xiàng)補(bǔ)助10萬元。

我局各項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)符合縣委、縣政府中心工作的要求，體現(xiàn)單位職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，我局切實(shí)增強(qiáng)績效觀念和責(zé)任意識，認(rèn)真做好年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的申報工作。同時，及時組織財會、業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人等人員進(jìn)行充分論證測算，形成預(yù)算項(xiàng)目支出績效測算論證材料。

（一） 外事工作經(jīng)費(fèi)

我外事工作是全縣對外的重要窗口之一，承擔(dān)著貫徹執(zhí)行黨和國家的外事工作方針、政策和有關(guān)規(guī)定，了解和掌握外事及港澳地區(qū)重大經(jīng)濟(jì)信息的工作任務(wù)，處理本縣政治性涉外事項(xiàng)，加強(qiáng)對出國（境）團(tuán)組或人員進(jìn)行外事政策紀(jì)律教育，并為全縣對外經(jīng)濟(jì)往來做牽線搭橋、提供信息和咨詢、引進(jìn)人才和資金等配合性工作。政治性和敏感性強(qiáng)、該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為完成好以上外事工作任務(wù)提供了必要的保證。

（二） 僑捐項(xiàng)目監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

目前，全縣登記確認(rèn)的僑捐項(xiàng)目共98個，分布于全縣10多個鎮(zhèn)場，監(jiān)管任務(wù)和難度較大。加強(qiáng)對僑捐項(xiàng)目的監(jiān)督管理，是外事僑務(wù)部門的重要職責(zé)之一。根據(jù)國務(wù)院僑辦、省市僑務(wù)部門的要求，各地必須落實(shí)經(jīng)常性監(jiān)管制度，保證僑捐項(xiàng)目按捐贈人意愿使用，不得改變用途，并督促相關(guān)單位進(jìn)行必要的修繕維護(hù)，確保發(fā)揮僑捐項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，持續(xù)有效激發(fā)廣大僑胞捐贈熱情，為我縣經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展作貢獻(xiàn)。開發(fā)建立僑捐項(xiàng)目管理系統(tǒng)、加大未確認(rèn)的僑捐項(xiàng)目確認(rèn)工作、與責(zé)任單位簽訂責(zé)任書、新發(fā)動上馬一批僑捐項(xiàng)目等等，把僑捐項(xiàng)目監(jiān)管打造成外事僑務(wù)局的一大工作品牌。

（三）出國（境）證件辦證經(jīng)費(fèi)

我局負(fù)責(zé)全縣因公臨時出訪管理，承辦全縣因公出國（境）人員審核、報批工作。做好辦證工作，是確保縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)、各鎮(zhèn)（場）、縣直各相關(guān)單位負(fù)責(zé)同志和工作人員公務(wù)正常進(jìn)行了基本前提。在報省、市審批時，省、市要收取一定數(shù)額的辦證費(fèi)用。根據(jù)近年來我縣因公出國（境）批次、人次情況，該項(xiàng)目費(fèi)用每年大約7萬元。

2016年預(yù)算績效經(jīng)費(fèi)我局將落實(shí)主體責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效益。

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

  一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)

轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。

  一般公共預(yù)算收入：包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

  一般公共預(yù)算支出：按照功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：2016年部門預(yù)算公開表格-外事僑務(wù)局