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第一部分 部門概況

第二部分2016年度部門預算公開表

第三部分2016年度部門預算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

本單位無下屬單位，部門預（決）算為本級預（決）算。

（一）部門機構設置和職能

海豐縣農機管理總站（原名稱：海豐縣農機局），成立于1960年1月，根據(jù)中共海豐縣委、海豐縣人民政府《印發(fā)<海豐縣事業(yè)單位分類改革實施方案》的通知》（海委[2012]52號）精神，海豐縣農機管理總站為歸口縣農業(yè)局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級，經費按財政補助一類撥付，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，現(xiàn)辦公地址：海豐縣紅城大道西金長農機四樓（租賃）。縣農機管理總站內設人秘股、機務管理股、財會股，屬下兩個站室農機化技術推廣服務站、農機安全監(jiān)理站。

（二）部門人員構成

單位人員編制共28人，現(xiàn)在職人員23人（2016年12月止），其中站長1名，副站長2名，管理人員7名，職工13名，退休人員共20人，遺囑供養(yǎng)2人。人員經費按海豐縣財政預算規(guī)定標準及范圍辦理列收列支，進行年度決算。

第二部分 2016年度部門預算公開表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2016年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

2016年部門預算收入數(shù)為251.1萬元，比上年增加35.4萬元，增長15%。主要原因：一是本部門的運轉性支出中的基本支出比上年增加35.4萬元（包括：調整增加經費人員工資增資、社會保險繳費、住房補貼、住房公積金等）；二是一般公共預算撥款251.1萬元比上年增加35.4萬元，增幅15%。主要原因是人員經費增加，其中：財政撥款收入251.1萬元，占本年收入合計100%。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元，占本年收入的0%。

二、支出預算情況說明

本部門2016年部門預算支出數(shù)為251.1萬元。與上年相比，支出總計增加35.4萬元，增長15%。支出預算251.1萬元，主要原因：一是本部門的運轉性支出中的基本支出比上年增加35.4萬元（包括：調整增加經費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等）；二是一般公共預算撥款241.1萬元比上年增加35.4萬元，項目撥款10萬元與上年相比持平。

2016年支出預算按用途劃分，基本支出預算241.1萬元，占總支出的96%，比上年增加35.4萬元，增長15%。其中：工資福利支出128.5元；對個人和家庭的補助96.2萬元；商品和服務支出16.4萬元；其他資本性支出等支出0萬元。項目支出10萬元，占總支出的3.13%，與上年基本持平。

2016年一般公共預算撥款支出預算按用途劃分基本支出預算251.1萬元，占總支出的100%，比上年增加35.4萬元，增長較大。其中：工資福利支出128.5萬元；對個人和家庭的補助96.2萬元；商品和服務支出16.4萬元；其他資本性支出等支出0萬元。項目支出10萬元，占總支出的3.13%，與上年持平。

三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2016年海豐縣財政局“三公經費”財政撥款支出預算8.7萬元，與上年9.8萬元比減少1.1萬元，下降了12%其中：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。下降（增長）的主要原因是：本單位今年無出國任務。

2.公務用車購置及運行費支出3.7萬元占“三公經費”總額的37.75%，其中：公務用車購置費支出0元，與上年持平；公務用車運行費支出3.7萬元，與上年持平。主要原因是：2輛公務用車用于工作人員因公出差，參加會議所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、車輛保險費、年檢費等支出。

3.公務接待費支出5萬元，與上年比減少1萬元。主要原因是：嚴格控制用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2016年政府采購預算0萬元，包括：通用設備采購預算0萬元，網(wǎng)絡化建設采購預算0萬元，裝修工程采購預算0萬元， 其他貨物采購預算0萬元(復印機、曝光臺、電腦、空調等辦公設備0萬元、應急公用車購置0萬元；同時，預計公開招標、競爭性磋商等方式采購執(zhí)行服務0次約0萬元。

五、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費支出16.4萬元，包括：辦公費3萬元，水電費0.4萬元，郵電費1萬元，差旅費1.5萬元，小車經費3.7萬元，會議費0.8萬元，公務接待費5萬元，機關運行經費與上年25.2萬元相比減少了8.8萬元，減幅35%。主要原因是本年度沒有列支租賃費。

六、國有資產占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：現(xiàn)有固定資產89.85萬元（2016年12月止），其中：房屋辦公類36.28萬元，通用設備26.08萬元（汽車兩輛），專用設備類16.89萬元（農機檢測設備）。其它用具、家具、裝具10.6萬元。

七、預算績效信息公開情況

2016年，本單位暫時未開展績效工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分 　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：部門預算公開表