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第一部分  部門概況

第二部分  2015年度部門決算公開表

第三部分  2015年度部門決算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分   海豐縣檔案局概況

海豐縣檔案局與檔案館實(shí)行局館合一體制，正科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)行政執(zhí)法和檔案保管利用工作的工作部門。

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無下屬部門，部門決算為本級(jí)決算。

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行檔案法律、法規(guī)和國家有關(guān)檔案工作的方針政策。

2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

3、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣的檔案工作，依法查處檔案違法行為。

4、組織、指導(dǎo)全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。

5、收集和接收本館保管范圍內(nèi)對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案。

6、對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照國家規(guī)定整理和保管。

7、采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)。

8、編輯、出版有關(guān)檔案史料。

9、承辦縣委、縣政府和上級(jí)檔案部門交辦的有關(guān)工作。

12、承辦縣委、縣政府和上級(jí)交辦的有關(guān)工作。

（二）部門人員構(gòu)成

1、縣檔案局與檔案館事業(yè)編制7名，在職實(shí)有人數(shù)8人，政府雇員4人，退休人員7人。

2、決算年度主要工作任務(wù)

（1）做好國家重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)工作

開展國家重點(diǎn)檔案的搶救保護(hù)工作。將館藏部分民國檔案送汕頭市檔案局檔案修裱（搶救）中心修裱（搶救）。

（2）做好檔案接收工作。在接收文書檔案的同時(shí)，接收榮譽(yù)檔案，特別是縣委、縣政府及有關(guān)部門榮譽(yù)檔案。

（3）做好檔案科研工作。

我局（館）要加大檔案開發(fā)力度，特別是開展海陸豐正字戲傳承手抄提綱本研究。

（4）開展檔案全文數(shù)字化工作

開展檔案全文數(shù)字化工作，自主掃描館藏檔案。主要是原縣人事局、縣勞動(dòng)局干部職工介紹信存根檔案。

（5）爭(zhēng)取增加政府購買服務(wù)人數(shù)。

在人員緊缺的情況下，去年底，我局向縣編委請(qǐng)示，申請(qǐng)?jiān)黾涌h檔案局政府購買服務(wù)人員人數(shù)。

（6）爭(zhēng)取縣政府資金投入。結(jié)合縣創(chuàng)文工作，爭(zhēng)取縣政府資金投入，購置檔案柜，鐵皮玻璃柜，電腦、掃描儀、防磁柜、數(shù)碼相機(jī)等各種設(shè)備一批。同時(shí)，安裝防盜等相關(guān)設(shè)施。

（7）做好檔案信息上報(bào)和檔案宣傳工作。

（8）做好檔案檢查指導(dǎo)工作、檔案利用工作；做好本地重要新聞視頻采集工作，加強(qiáng)門戶網(wǎng)—海豐檔案信息網(wǎng)站管理。

（9）加強(qiáng)縣檔案館愛國主義教育基地建設(shè)。制作不銹鋼陳列架，擴(kuò)大陳列面積，重點(diǎn)陳列我縣榮獲國家、省、市表彰的各種榮譽(yù)檔案。

（10）完成縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門布置的各項(xiàng)任務(wù)。

協(xié)助掛駐村做好維穩(wěn)、計(jì)生等各項(xiàng)工作。

第二部分  2015年海豐縣檔案局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分  2015年海豐縣檔案局決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年決算收入合計(jì)167.25萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加56.54萬元，增長(zhǎng)51.07%，主要原因：一是工資津貼變動(dòng)調(diào)整增資；二是新增政府雇員4人所產(chǎn)生的工資；三是所對(duì)應(yīng)的社保、醫(yī)保繳費(fèi)額增加等原因。其中：財(cái)政撥款收入162.25萬元，占本年收入合計(jì)的97.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元，占本年收入合計(jì)的2.99%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)0%。

二、支出決算情況說明

 本部門2015年決算支出合計(jì)168.10萬元，與上年相比，增加61.60萬元，增長(zhǎng)57.84%，主要原因：一是工資津貼變動(dòng)調(diào)整增資；二是新增政府雇員4人所產(chǎn)生的工資；三是所對(duì)應(yīng)的社保、醫(yī)保繳費(fèi)額增加等原因。其中：財(cái)政撥款支出162.25萬元，占本年支出合計(jì)96.52%。財(cái)政撥款支出中基本支出150.1萬元，占本年財(cái)政支出92.51%，基本支出用于：工資福利支出49.3萬元，商品和服務(wù)支出51.48萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出49.32萬元；項(xiàng)目支出18萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.09%，主要用于：新增政府雇員4人所產(chǎn)生的工資和其社醫(yī)保繳費(fèi)額增加等原因。三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.94萬元，支出數(shù)比上年減少2.5萬元，下降45.96%。其中：

（一）、因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅差費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額0%，2015年因公出國（境）費(fèi)支出比2014年度減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。批次人次0萬元，下降（增長(zhǎng)）的主要原因：沒有工作人員和專家出國（境）。

（二）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.48萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為一輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的84.35%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.48萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少2.5萬元，下降50.2%。下降主要原因是：由于有半年時(shí)間公務(wù)車禁止使用、停用所產(chǎn)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)就減少了。

（三）、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額15.65%。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。下降（增長(zhǎng)）的主要原因是：主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)上級(jí)單位和本單位共5批次、45人工作餐和加班整理檔案資料誤餐費(fèi)用。

四、  政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2015年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.48萬元，比上年增加28.25萬元，增長(zhǎng)121.61%。主要原因：2015年為確保我縣檔案館升國家二級(jí)檔案館所撥的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48萬元為其購買鐵皮檔案柜、安裝視頻監(jiān)控、自動(dòng)消防滅火設(shè)備等費(fèi)用。包括：辦公費(fèi)15.71萬元，印刷費(fèi)9.33萬元，郵電費(fèi)3.87萬元，差旅費(fèi)0.93萬元，維修（護(hù)）費(fèi)4.91萬元，會(huì)議費(fèi)0.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.46萬元，勞務(wù)費(fèi)9.4萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬元，其他商品和服務(wù)支出3.38萬元等費(fèi)用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，主要資產(chǎn)總額58.30萬元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無

七、決算績(jī)效信息公開情況

 2015年，本部門推進(jìn)決算績(jī)效信息公開的有關(guān)情況。

專項(xiàng)資金18萬元主要用于國家重點(diǎn)檔案搶救保護(hù)工作。按照專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定，我局在財(cái)務(wù)上實(shí)行專帳核算，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，由于制定目標(biāo)量化指標(biāo)合理和嚴(yán)格的管理，專項(xiàng)資金收支沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。對(duì)專項(xiàng)資金管理，我縣檔案局采取法人代表（局長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制，并成立工作小組，嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施。資金審批程序：呈報(bào)縣財(cái)政局審批撥付，我局組織兩人以上的購置產(chǎn)品人員，并填報(bào)購置產(chǎn)品數(shù)量和單價(jià)審批表，由法人代表審批后實(shí)施。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)發(fā)展的結(jié)果：確保了國家重點(diǎn)檔案的社會(huì)利用價(jià)值，有效保護(hù)了國家重點(diǎn)檔案，方便有關(guān)部門和社會(huì)各界的查閱，為今后檔案編研打好基礎(chǔ)，得到社會(huì)各方面的好評(píng)。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

附件：部門決算公開表