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第一部分  部門概況

第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分   海豐縣檔案局概況

海豐縣檔案局與檔案館實行局館合一體制，正科級事業(yè)單位，負責全縣檔案事業(yè)行政執(zhí)法和檔案保管利用工作的工作部門。

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無下屬機構(gòu)，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

主要職責：

1、貫徹執(zhí)行檔案法律、法規(guī)和國家有關(guān)檔案工作的方針政策。

2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實施。

3、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣的檔案工作，依法查處檔案違法行為。

4、組織、指導(dǎo)全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。

5、收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案。

6、對所保存的檔案嚴格按照國家規(guī)定整理和保管。

7、采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)。

8、編輯、出版有關(guān)檔案史料。

9、承辦縣委、縣政府和上級檔案部門交辦的有關(guān)工作。

（二）部門人員構(gòu)成

1、縣檔案局與檔案館事業(yè)編制7名，在職實有人數(shù)8人，退休人員7人。

2、預(yù)算年度主要工作任務(wù)

(1)繼續(xù)做好國家重點檔案搶救和保護工作。

由于我縣檔案館缺乏技術(shù)力量和修裱設(shè)備，需要分期分批將館藏的國家重點檔案—民國檔案分期分批送汕頭市檔案修裱中心修裱。由于館藏民國檔案破損嚴重，修裱費用較高。我館爭取用三年左右的時間完成民國檔案的修裱任務(wù)。

(2)加強對各鎮(zhèn)、各機關(guān)單位檔案工作的檢查指導(dǎo)。

舉辦多場次小型檔案培訓(xùn)班，提高檔案人員的業(yè)務(wù)水平和計算機操作技能。繼續(xù)無償為各鎮(zhèn)各單位提供檔案目錄管理軟件及《檔案目錄管理軟件使用說明》。

(3)繼續(xù)做好檔案提前移交期限改革試點工作。接收全縣各鎮(zhèn)各單位2010年度以前文書檔案。同時，接收專門檔案、聲像檔案、實物檔案。

(4)做好檔案利用工作，滿足社會各界對檔案信息的需求。

(5)完善檔案目錄數(shù)據(jù)庫管理。繼續(xù)做好檔案數(shù)據(jù)庫備份工作，幫助各鎮(zhèn)各機關(guān)單位建立檔案目錄數(shù)據(jù)庫。

(6)做好海陸豐正字戲傳承手抄本（水滸傳）研究工作，編輯出版《海陸豐正字戲傳承手抄本研究（水滸傳）》，完成省檔案局下達的檔案科研任務(wù)。

(7)繼續(xù)做好本地重要新聞視頻采集工作。

(8)加強海豐檔案信息網(wǎng)站建設(shè)，確保網(wǎng)站運行正常。

(9)完成縣委、縣政府和上級有關(guān)部門布置的各項任務(wù)。

第二部分  2016年海豐縣檔案局部門預(yù)算公開表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分  2016年海豐縣檔案預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算收入合計114萬元，與上年相比，收入總計減少17.5萬元，下降13.31%，主要原因：2015年為確保我縣檔案館升國家二級檔案館所撥的專項經(jīng)費48萬元。其中：財政撥款 收入114萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計0%。

二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2016年預(yù)算支出合計114萬元，與上年相比，減少17.5萬元，下降13.31%，主要原因：為確保我縣檔案館升國家二級檔案館所撥的專項經(jīng)費48萬元。其中：財政撥款支出114萬元，占本年支出合計100%。財政撥款支出中基本支出92萬元，占本年財政支出80.70%，基本支出用于：工資福利支出46.3萬元，商品和服務(wù)支出8.6萬元，對個人家庭補助支出37.1萬元；項目支出22萬元，占本年財政撥款支出19.3%，主要用于：檔案保護搶救經(jīng)費和政府雇員經(jīng)費。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出3.3萬元，支出數(shù)比上年減少0.7萬元，，下降17.5%。其中：

（一）、因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅差費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額0%，2016年因公出國（境）費支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。批次人次0萬元，下降（增長）的主要原因：本單位今年無出國任務(wù)。

（二）、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2.5萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為一輛。占“三公”經(jīng)費總額的75.76%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2.5萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0.5萬元，下降16.67%。下降的主要原因是：執(zhí)行了中央八項規(guī)定，節(jié)約了交通費。

（三）、公務(wù)接待費0.8萬元，占“三公”經(jīng)費總額24.24%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待支出比上年度減少0.2萬元，下降20%。下降的主要原因是：執(zhí)行了中央八項規(guī)定，節(jié)約了交通費。

四、  政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

  機關(guān)運行經(jīng)費支出8.6萬元，比上年增加0.4萬元，增長4.88%。主要原因是增加日常公用支出。包括：辦公費0.5萬元，印刷費0.2萬元，郵電費0.3萬元，小車經(jīng)費2.5萬元，公務(wù)接待費0.8萬元,其他商品和服務(wù)支出2.5萬元,差旅費0.2萬元，勞務(wù)費1.6萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，主要資產(chǎn)總額55.95萬元。資產(chǎn)變動情況為：無

七、預(yù)算績效信息公開情況

  2016年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)情況。

專項資金主要用于國家重點檔案搶救保護工作。按照專項資金管理有關(guān)規(guī)定，我局在財務(wù)上實行專帳核算，嚴格遵守財務(wù)管理制度，由于制定目標量化指標合理和嚴格的管理，專項資金收支沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。對專項資金管理，我縣檔案局采取法人代表（局長）負責制，并成立工作小組，嚴格按照行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度實施。資金審批程序：呈報縣財政局審批撥付，我局組織兩人以上的購置產(chǎn)品人員，并填報購置產(chǎn)品數(shù)量和單價審批表，由法人代表審批后實施。

社會經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展的結(jié)果：確保了國家重點檔案的社會利用價值，有效保護了國家重點檔案，方便有關(guān)部門和社會各界的查閱，為今后檔案編研打好基礎(chǔ)，得到社會各方面的好評。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：部門預(yù)算公開表