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第一部分 部門概況

第二部分 2015年度部門決算公開表

第三部分2015年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

2015年海豐縣中小企業(yè)局部門決算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本單位無下屬單位，部門預算為中小企業(yè)局本級預算。

海豐縣中小企業(yè)局是行政機關部門，內(nèi)設2個機構。即改革發(fā)展股、技術進步股。

主要職責：

 (一)貫徹落實國家、省、市、縣有關發(fā)展中小企業(yè)的法律 法規(guī)和方針政策,研究提出扶持我縣中小企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃:負 責對全縣中小企業(yè)的綜合協(xié)調(diào)、指導和服務

(二)制定全縣中小企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組 織實施; 指導和推進我縣中小企業(yè)組織結構的調(diào)整; 指導中小企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力,促進產(chǎn)學研結合、產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構優(yōu)化調(diào)整;

(三)監(jiān)測、分析我縣中小企業(yè)運行態(tài)勢,擬訂并落實我縣中小企業(yè)發(fā)展預期調(diào)控目標和措施。

(四)指導和推進我縣中小企業(yè)改革與發(fā)展; 指導我縣中小企業(yè)開展科技進步、新產(chǎn)品開發(fā)和技術改造工作。

(五)指導我縣中小企業(yè)開展國內(nèi)外經(jīng)濟技術交流與合作；指導我縣中小企業(yè)對外貿(mào)易工作。

(六)指導我縣中小企業(yè)服務體系建設;指導、規(guī)范為我縣中小企業(yè)提供服務的各類中介組織工作。為企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)輔導、市場開拓、人才培訓、投資融資各類專業(yè)服務等公益性工作。

(七)指導中小企業(yè)改革與創(chuàng)新,推進中小企業(yè)擔保體系建設，推動中小企業(yè)信用擔保行業(yè)發(fā)展,促進金融機構建立與中小企業(yè)的融資渠道; 承擔我縣中小企業(yè)發(fā)展基金的建立和管理方面的有關工作。

(八)指導中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設; 指導中小企業(yè)與大企業(yè) 協(xié)助配套發(fā)展；

(九)承擔我縣中小企業(yè)分類、信息收集和發(fā)布等工作。

(十)承擔省、市、縣主管部門及縣政府交辦的其他事項。     

 （二）部門人員構成

         中小企業(yè)局共編制10名，在職人員10 人，其中財政供養(yǎng)10人；離退休9 人，其中財政供養(yǎng)9人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2015年海豐縣中小企業(yè)局部門決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分 2015年海豐縣中小企業(yè)局部門決算情況說明

一、收入決算說明

2015年部門預算收入數(shù)為157.42萬元，其中：一般公共財政撥款收入147.92萬，政府性基金財政撥款收入9.5萬

二、支出預算說明

2015年支出決算147.92萬元，其中：財政撥款支出147.92萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出142.68萬元，占96.46%，其中：工資福利支出54.66萬元，對個人和家庭的補助58.37萬元，商品和服務支出16.34萬元，其他資本性支出等支出0.56萬元；對企事業(yè)單位補貼12.75萬（財政通過我局賬戶直接撥給下屬企業(yè)困難補助款項）；項目支出決算5.24萬元，占3.54%，主要支出項目有農(nóng)村干部培訓費及統(tǒng)計費和網(wǎng)絡信息購建費。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出說明

2015年海豐縣中小企業(yè)局“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算3.09萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年增加0元下降（增長）0%，下降（增長）的主要原因是：本單位今年無出國任務。

2.公務用車購置及運行費支出1.92萬元，本部門機關的公務用車保有量為1輛，占“三公”經(jīng)費總額的62.13%，其中：公務用車購置費支出0元，比上年增加0元；公務用車運行費支出1.92萬元，比上年減少支出0.7萬元，下降26.71%，主要原因是主要是領導嚴格用車管理，節(jié)約開支，杜絕浪費。

3.公務接待費支出1.17萬元，比上年增加0.31萬元，增長36.04%，占“三公”經(jīng)費總額的37.86%。主要原因是：用于招商引資，接待港商等工作用餐費用，主要用于國（境）內(nèi)外公務接待批次 12次,國內(nèi)公務接待人次 108 人 。

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2015年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。本單位本年度無政府采購。（注：有無政府采購都必須說明）

五、機關運行經(jīng)費支出決算說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況說明

機關運行經(jīng)費一般公共預算29.66萬元，包括：辦公費2.62萬元，水電費0.71萬元，郵電費1.21萬元，差旅費1.56萬元，對企事業(yè)單位的補貼 12.75萬元，公務接待費1.18萬元，公務用車運行維護費1.92萬元，其他商品服務支出6.04萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務用車一輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

2015年，本單位暫時未開展績效工作

第四部分   其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：中小企業(yè)局2015部門決算公開表