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第一部分  海豐縣糧食局概況   

第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括我局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。下屬單位包括海豐縣軍糧供應(yīng)站。

海豐縣糧食局是負責全縣糧食流通宏觀調(diào)控具體業(yè)務(wù)、行業(yè)指導(dǎo)和儲備糧管理的機構(gòu)，內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)。即人事股、秘書股、監(jiān)審股、調(diào)控財會股、儲運股、監(jiān)督檢查股等。

主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市糧食工作的各項方針、政策和法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、檢查糧食定購任務(wù)的落實；保障軍供糧油供應(yīng)，指導(dǎo)和檢查城鄉(xiāng)糧食供應(yīng)，指導(dǎo)和幫助做好災(zāi)區(qū)、水庫移民、缺糧貧困地區(qū)和上級重點建設(shè)項目的糧食供應(yīng)。

2、編制全縣糧食購銷、儲備年度計劃并組織實施。提出糧油儲備的布局規(guī)劃并組織實施，負責縣級儲備糧的出入庫管理，代管國家特種儲備和專項儲備糧油，檢查督促各地糧油儲備任務(wù)的落實；匯同有關(guān)部門對糧食市場、糧油價格進行調(diào)控管理，貫徹執(zhí)行國家糧油質(zhì)量標準，糧油檢測制度和糧油的安全儲藏，推陳儲新進行監(jiān)督和指導(dǎo)，負責糧油調(diào)撥運輸管理。

3、管理直屬單位匯同有關(guān)部門管理糧食風險基金；匯編財務(wù)統(tǒng)計報告和會計結(jié)算。

（二）部門人員構(gòu)成

海豐縣糧食局編制數(shù)27名，在職人數(shù)22名，其中財政供養(yǎng)22人；離退休人數(shù)50人，其中財政供養(yǎng)50人，遺屬供養(yǎng)12人。

第二部分 2016年海豐縣糧食局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算收入合計657.6萬元，與上年相比，收入總計增加249.9萬元，增長61%，主要原因是：1、糧食新增財務(wù)掛賬消化款200萬；2、人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入657.6萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計的0%。

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2016年預(yù)算支出合計657.6萬元。與上年相比，支出總計增加249.9萬元，增長61%，主要原因是：1、糧食新增財務(wù)掛賬消化款200萬；2、人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款支出657.6萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出446.6萬元，占本年財政撥款支出67.91%，基本支出用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出等；項目支出211萬元，占本年財政撥款支出32.09%,主要用于：一是補貼海豐縣儲備糧管理總公司工作經(jīng)費；二是消化新增財務(wù)掛賬；三是糧食安全考核工作經(jīng)費；四是糧食應(yīng)急預(yù)案經(jīng)費。

三、“三公”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出9.4萬元，支出數(shù)上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年（預(yù)計）因公出國（境）批次0個，共0人次。2016年因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。下降（增長）的主要原因是：本單位今年無出國任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算5.4萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為1輛。占“三公”經(jīng)費總額的57.45%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算5.4萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。下降（增長）的主要原因是：嚴格控制公務(wù)用車的出行，提倡綠色出行。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算4萬元，占“三公”經(jīng)費總額的42.55%。2016年(預(yù)計)接待國內(nèi)來訪批次40個，共240人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。下降（增長）的主要原因是：嚴格控制接待次數(shù)與規(guī)格。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年．本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排52.7萬元，比去年增加6.02萬元，下降12.90%，主要原因是增加人員經(jīng)費支出。包括：辦公費9萬元，辦公用房水電費1.2萬元，郵電費2.7萬元，差旅費7.1萬元，工會經(jīng)費2.7萬元，培訓(xùn)費2.1萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行維護費5.4萬元，維修費8.2萬元，其他商品和服務(wù)支出10.3萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：一般公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況：2016年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本單位暫時未開展績效工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：部門預(yù)算公開表