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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分 2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共海豐縣委組織部概況

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

中共海豐縣委組織部為縣委主管組織工作和干部工作、人才工作的綜合工作部門。本部門內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)：秘書股、調(diào)查研究室、組織股、干部一股、干部二股、干部監(jiān)督股、黨員電化教育股、黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室、人才工作股。

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線、方針、政策；擬定我縣有關(guān)組織、干部工作的規(guī)定及黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）研究和指導(dǎo)全縣黨組織建設(shè)，探索和指導(dǎo)各行業(yè)基層和各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作。

（三）考察各鎮(zhèn)（場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）、縣直各部門以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議；辦理縣管干部的任免、待遇；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。承辦相關(guān)干部的調(diào)配、交流、安置事宜。

（四）制定干部隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)規(guī)定；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部和黨外干部工作。

（五）宏觀指導(dǎo)干部人事制度改革；制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的有關(guān)規(guī)定。

（六）檢查、督促組織和干部工作，向縣委反映重要情況、提出建議；負(fù)責(zé)對(duì)科（局）級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部以及干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督。

（七）制訂干部教育工作的規(guī)定、規(guī)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查干部培訓(xùn)工作，組織縣管干部和一定層次干部的培訓(xùn)。

（八）檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)人才工作；參與制定人才政策并檢查落實(shí)情況；選拔管理縣管優(yōu)秀專家和拔尖人才，選派和管理科技副職。

 （九）宏觀管理退（離）休干部工作；制訂或參與制訂退（離）休干部工作的政策。

（十）承辦縣委和市委組織部交辦的其它事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

列入部門決算編制的行政編制26人，機(jī)關(guān)事業(yè)編制2名，后勤服務(wù)人員2名；其中部長(zhǎng)1名，副部長(zhǎng)3名，正副股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名;現(xiàn)實(shí)有在職人員26人,離退休人員8人。

第二部分 2016年中共海豐縣委組織部預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2016年中共海豐縣委組織部預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年本部門預(yù)算收入合計(jì)333.3萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是工資福利收入增加。其中：財(cái)政撥款收入303.3萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)91%，財(cái)政用非稅收入安排經(jīng)費(fèi)撥款15萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)4.5%。

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年預(yù)算支出333.3萬(wàn)元，與上年相比，支出增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是工資福利收入增加。其中：財(cái)政撥款支出303.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91%；項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出24%，主要用于：一是干部檔案防護(hù)管理；二是專項(xiàng)調(diào)研及組織培訓(xùn)；三是農(nóng)村老黨員補(bǔ)助；四是公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理；五是考察干部工作；六是干部慰問(wèn)等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.7萬(wàn)元，支出數(shù)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變,主要原因是按規(guī)定開支“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變，出國(guó)（境）批次0次，共0人次，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.7萬(wàn)元。本部門的機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量1輛，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額70.06%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年保持不變，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.7萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年保持不變，主要原因是進(jìn)一步壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額29.94%，2018年(預(yù)計(jì))接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次8個(gè)，共200人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是與上年保持不變, 主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

    2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，裝修工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其他貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.8萬(wàn)元，比上年減少1.6萬(wàn)元，減幅3.74%，主要原因是減少福利費(fèi)。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.1萬(wàn)元等。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：

占有使用車輛情況，共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

    2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算管理和績(jī)效管理各項(xiàng)制度要求，合理確定部門申報(bào)項(xiàng)目及其預(yù)算，既要避免申報(bào)的盲目性，又要確保擬申報(bào)年度部門預(yù)算安排且符合條件的項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)申報(bào)范圍；在組織財(cái)務(wù)、管理和技術(shù)等有關(guān)人員充分論證和測(cè)算的基礎(chǔ)上，科學(xué)設(shè)定切實(shí)可行的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其績(jī)效指標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)符合縣委、縣政府中心工作的要求,體現(xiàn)部門單位職能、發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作任務(wù)；反映項(xiàng)目資金特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容，涵蓋質(zhì)量、成本、效率和效果等方面的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)事求是反映項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效水平。

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

附件：新2016年中共海豐縣委組織部部門預(yù)算公開表格