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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門決算公開表

第三部分2016年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本單位無下屬單位，部門預算為本級預算。

海豐縣廣播電視臺是公益二類事業(yè)單位，內設11個機構。即辦公室、計劃財務部、人力資源部、事業(yè)發(fā)展部、廣播新聞中心、電視新聞中心、廣告中心、技術工程管理中心、網(wǎng)絡傳輸管理中心、轉播傳輸中心、新媒體中心等，均為正股級單位。

主要職責：

貫徹執(zhí)行黨和政府關于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導向，服務服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調和指導全縣廣播電視宣傳工作。

（二）部門人員構成

海豐縣廣播電視臺共有編制98人，在職人員74人，其中財政供養(yǎng)44人；離退休48 人，其中財政供養(yǎng)48人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年海豐縣廣播電視臺決算表

具體公開表格見附件：決算公開表。

第三部分 2016年海豐縣廣播電視臺決算情況說明

一、收入預(決)算情況說明

本部門2016年決算收入合計1423.81萬元，與上年相比，收入總計增長172.77萬元，增長13.81%。主要原因：一是人員增資；二是財政追加撥款。其中：財政撥款收入1087.17萬元，占本年收入合計的76.36%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入212.88萬元，占本年收入合計的14.95%；其他收入123.75萬元，占本年收入合計的8.69%。

二、支出決算情況說明

    本部門2016年決算支出合計1351.64萬元。與上年相比，支出總計減少221.23萬元，下降14.07%。主要原因：一是硬件設施購置減少。其中：財政撥款支出1047.13萬元，占本年支出合計的77.47%。財政撥款支出中基本支出856.43萬元，占本年財政撥款支出81.78%，基本支出用于：工資福利支出676.9萬元，對個人和家庭的補助141.72萬元，其他商品和服務支出37.8萬元；項目支出190.71萬元，占本年財政撥款支出18.22%,主要用于： 1.村村通維護專項經(jīng)費決算支出15萬元；2.專用設備購置30.29萬元；3.信息網(wǎng)絡及軟件購置跟新105萬元；4.基礎設施建設40.42萬元。    

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(決)算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出0萬元，支出數(shù)比上年持平。其中：                     

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年因公出國（境）費支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。支出數(shù)比上年持平。

（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量為0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。支出數(shù)比上年持平。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年(預計)接待國內來訪批次0個，共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。支出數(shù)比上年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

本部門為公益二類事業(yè)單位，機關運行費支出為0。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額7282.72萬元，其中流動資產(chǎn)2257.02萬元，固定資產(chǎn)1200.41萬元，長期投資4025.28萬元。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件：2016年海豐縣廣播電視臺部門決算公開表