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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門預(yù)算公開表

第三部分2016年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

海豐縣廣播電視臺(tái)是公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)。即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人力資源部、事業(yè)發(fā)展部、廣播新聞中心、電視新聞中心、廣告中心、技術(shù)工程管理中心、網(wǎng)絡(luò)傳輸管理中心、轉(zhuǎn)播傳輸中心、新媒體中心等，均為正股級(jí)單位。

主要職責(zé)：

貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作。

（二）部門人員構(gòu)成

海豐縣廣播電視臺(tái)共有編制98人，在職人員82人，其中財(cái)政供養(yǎng)44人；離退休42人，其中財(cái)政供養(yǎng)42人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016年海豐縣廣播電視臺(tái)預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表。

第三部分 2016年海豐縣廣播電視臺(tái)預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)(決)算情況說明

本部門2016年預(yù)算收入合計(jì)1327.8萬元，與上年相比，收入總計(jì)增長(zhǎng)57.2萬元，增長(zhǎng)4.5%。主要原因：廣電網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)改革。其中：財(cái)政撥款收入844.6萬元，占本年收入合計(jì)的63.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入483.2萬元，占本年收入合計(jì)的36.39%。

二、支出預(yù)(決)算情況說明

    本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)1327.8萬元。與上年相比，支出總計(jì)增長(zhǎng)57.2萬元，增長(zhǎng)4.5%。主要原因：廣電網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)改革。其中：財(cái)政撥款收入844.6萬元，占本年收入合計(jì)的63.61%；財(cái)政撥款支出中基本支出829.6萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.22%，基本支出用于：工資福利支出1，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，商品和服務(wù)支出，其他資本性支出等，；項(xiàng)目支出15萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.78%,主要用于：村村通建設(shè)。    

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)(決)算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年持平。其中：                     

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年因公出國（境）費(fèi)支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。支出數(shù)比上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。支出數(shù)比上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年(預(yù)計(jì))接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。支出數(shù)比上年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

本部門為公益二類事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出為0。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額7027.27萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1895.11萬元，固定資產(chǎn)1106.88萬元，長(zhǎng)期投資4025.28萬元。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分 名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。

附件：2016年海豐縣廣播電視臺(tái)預(yù)算公開表