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第一部分 中共海豐縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2015年部門決算表

第三部分 2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共海豐縣委辦公室概況

本單位無(wú)下屬單位，部門決算為本級(jí)決算

一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中共海豐縣委辦公室內(nèi)9個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為秘書股、會(huì)務(wù)股、綜合股、信息股、督辦股、調(diào)研股、縣委總值班室、新聞、縣委機(jī)要局，海豐縣國(guó)家保密局。

（二）人員構(gòu)成情況

中共海豐縣委辦公室共有編制40名，在職實(shí)有人數(shù) 35人，財(cái)政供養(yǎng)35 人；政府購(gòu)買服務(wù)人員3人，臨聘人員2人，遺囑2人，財(cái)政供養(yǎng)7人；退休人員 8 人，財(cái)政供養(yǎng)8人；

二、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行省委、市委和縣委工作部署并組織有關(guān)實(shí)施工作

2.負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理，包括縣委指示、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦檢查。受理各級(jí)部門的請(qǐng)示、報(bào)告和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。根據(jù)縣委的工作部署，開展調(diào)研，收集信息，反映動(dòng)態(tài)。負(fù)責(zé)人大、縣政府規(guī)章制度草案的核審、協(xié)調(diào)和辦理工作，完成縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    第二部分2015年部門決算表

詳見附件：中共海豐縣委辦公室2015年部門決算公開表格

第三部分2015年部門決算情況說(shuō)明

2015年中共海豐縣委辦公室部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年本部門決算收入623.81萬(wàn)元，比去年增加156.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)33％，主要原因是2015年度調(diào)資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金調(diào)整,建設(shè)OA系統(tǒng)、黨政內(nèi)網(wǎng)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

產(chǎn)生的。其中財(cái)政撥款收入496萬(wàn)元，占本年收入100％；上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，占本年收入0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元占本年收入0％.

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年本部門決算支出623.81萬(wàn)元，比去年增加了156.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)33％，，主要原因是2015年度調(diào)資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金調(diào)整產(chǎn)生的,建設(shè)OA系統(tǒng)、黨政內(nèi)網(wǎng)、辦公設(shè)備購(gòu)置。其中財(cái)政撥款支出623.81萬(wàn)元,占本年支出100%。財(cái)政撥款支出中基本支出543萬(wàn)元占87%；其中工資福利支出216.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助142.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出183.95萬(wàn)元，其他資本性支出9.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算71.52萬(wàn)元，占11%，主要支出項(xiàng)目有建設(shè)OA系統(tǒng)、黨政內(nèi)網(wǎng)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)183.95萬(wàn)元，其中包括：辦公費(fèi)27.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.29萬(wàn)元，水電費(fèi)0.12萬(wàn)元，郵電費(fèi)21.16萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.34萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.49萬(wàn)元，維修費(fèi)11.31萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.02萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)1.55萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.05萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.75萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.04萬(wàn)元，其他22.25萬(wàn)元。

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共88.45萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)共支出1.55萬(wàn)元，增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81.19萬(wàn)元。

①報(bào)廢0輛，購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

②本部門公務(wù)用車保有量在2015年車改后由原來(lái)的7輛增加到13輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81.19萬(wàn)元，比上一年增加35.95萬(wàn)元, 增長(zhǎng)79%，主要是車輛增加運(yùn)行費(fèi)用也相應(yīng)增加。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元。一批次6人次,基本持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2015年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算82.96萬(wàn)元，比去年增加37.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%主要原因是我縣啟動(dòng)公車改革根據(jù)縣發(fā)改委核審我辦公務(wù)用車保有量由原來(lái)的7部增加到13部，導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)用增加, 車輛運(yùn)行費(fèi)用是工作人員因公出差，參加會(huì)議，下鄉(xiāng)調(diào)研……所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過(guò)橋路費(fèi)、交通維修維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)等支出。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)1.55萬(wàn)元，比上年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；因公出國(guó)（境）費(fèi)是單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出比2014年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是：由汕尾市政府組織出國(guó)任務(wù),一批次一人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算81.19萬(wàn)元，比去年增加35.95萬(wàn)元, 增長(zhǎng)79%

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元。2015年占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，接待國(guó)內(nèi)一批次6人次,基本持平。貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待次數(shù)與規(guī)格，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年政府采購(gòu)決算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本單位資產(chǎn)總量為5120202.62元，其中固定資產(chǎn)4513168.3元，占88%；流動(dòng)資產(chǎn)607034.32元，占12%；公務(wù)用車13輛，2015年由車改產(chǎn)生公務(wù)用車變動(dòng)。本單位的資產(chǎn)基本能夠滿足履行職能的需要，沒(méi)有空置和浪費(fèi)現(xiàn)象。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2015年，本部門暫時(shí)未開展績(jī)效工作

第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó) （境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常 維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：2015年部門決算公開表格(縣委辦）