www亚洲人,www亚洲人成网站|www亚洲日本_www亚洲视频

——2018年1月21日在海豐縣第十五屆

人民代表大會第三次會議上

 

海豐縣財政局局長  林國義

 

各位代表:

我受縣人民政府委托，向大會報告海豐縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請予審議。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、公共財政預(yù)算。2017年，我縣第十五屆人大第二次會議下達(dá)的公共財政預(yù)算收入任務(wù)為76,378萬元。實際完成76,864萬元，為預(yù)算數(shù)的100.64%，按可比口徑計算增長10.7%。分部門來看，國稅部門完成稅收收入24，180萬元，占預(yù)算數(shù)的107.04%，按可比口徑計算增長17.75%；地稅部門完成稅收收入35,507萬元，占預(yù)算數(shù)的108.13%，按可比口徑計算增長18.94%。非稅收入完成17,177萬元，占預(yù)算數(shù)的81.98%，下降9.82%（詳見表一）。稅收收入與非稅收入比例為77.7%：22.3%，財政收入繼續(xù)保持健康穩(wěn)定的良好態(tài)勢。全縣公共財政預(yù)算支出完成526,133萬元，完成年度預(yù)算的129.97%，比上年減支42,832萬元，下降7.53%（詳見表二），主要是按上級有關(guān)規(guī)定收回存量資金的額度逐年減少。

2、政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金收入完成115,418萬元（詳見表六），占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的103.87%，同比增長121.75，主要是土地出讓超收。政府性基金支出完成65,107萬元，加上政府性基金調(diào)出資金30,000萬元，合計完成95,107萬元（詳見表七），完成年度預(yù)算的66.03%，同比下降5.11%，主要是按規(guī)定回收存量資金相應(yīng)沖減原支出金額所致。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,292萬元（詳見表九），占預(yù)算數(shù)的102.46%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成1,028萬元，占預(yù)算數(shù)的81.52%，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)為264萬元（詳見表十）。

4、地方政府債務(wù)管理。按照新預(yù)算法和《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43 號）有關(guān)規(guī)定，地方政府債務(wù)余額實行限額管理。根據(jù)省政府《關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的實施意見》（粵府〔2015〕43號）、省財政廳《關(guān)于下達(dá)2016年分地區(qū)地方政府債務(wù)限額的通知》(粵財預(yù)[2016]399號)以及《關(guān)于下達(dá)2017年新增政府債券額度的通知》（粵財預(yù)[2017]134號）的有關(guān)規(guī)定，核定我縣2017年年末地方政府債務(wù)余額限額為163,391萬元。全縣實際債務(wù)余額為143,508萬元，在規(guī)定的限額內(nèi)，比2016年年末數(shù)114,005萬元增加29,503萬元。除上級按規(guī)定下達(dá)的新增地方政府性債券32,000萬元之外，我縣債務(wù)還本額為2,497萬元，除此之外，我縣沒有新增其他債務(wù)（詳見表五、表八）。新增地方政府性債券方面，省財政廳下達(dá)我縣 2017年新增土地儲備專項債券資金32,000 萬元，已按規(guī)定編制預(yù)算調(diào)整方案提交縣第十五屆人大常委會第八次會議審議批準(zhǔn)。新增地方政府債券資金按照要求，專項用于土地儲備支出。

（二）2017年財政主要工作情況

2017年是全面深化財稅體制改革的攻堅之年，是黨的十九大勝利召開之年。面對錯綜復(fù)雜的發(fā)展形勢，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東工作“四個堅持、三個支撐、兩個走在前列”的總體要求，牢固樹立和貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，深化財政改革，健全體制機制，發(fā)揮職能作用，不斷提高財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，圓滿完成了各項工作任務(wù)，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的財政保障。

1. 挖潛力促增收，推進(jìn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展

2017年，為應(yīng)對緊縮財稅收入增長乏力的經(jīng)濟環(huán)境，我們認(rèn)真履行職責(zé)，多措并舉，努力挖潛增收，確保了全年一般公共預(yù)算收入有所增長。一是加強預(yù)算執(zhí)行分析。針對收入征管中存在的問題，研究對策，采取有力措施，扭轉(zhuǎn)收入下降的局面，順利完成年度預(yù)算計劃，全年公共財政預(yù)算收入完成76,864萬元，為年初預(yù)算76,378萬元的100.64%。二是抓好主體收入。配合稅務(wù)、國土等部門，強化對各類重點稅源及重點行業(yè)的征收管理，全年完成稅收收入59,687萬元，稅費比達(dá)到78%：22%，其中：工商稅收收入45,939萬元。三是盤活國有資產(chǎn)。著力對全縣行政、企事業(yè)單位的土地、房屋進(jìn)行清查摸底，盤活土地資產(chǎn)，全年國有資產(chǎn)處置收入11,248萬元。四是強化其他收入管理。重點做好土地等政府性資源的文章，嚴(yán)格行政事業(yè)單位收費和罰沒收入的征收管理，全年實現(xiàn)非稅收入17,177萬元，政府性基金收入115,418萬元，比年初預(yù)算超收33,018萬元。

2.優(yōu)支出惠民生，加大財政保障力度

我們堅持把“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點項目”作為財政工作的頭等大事，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，把工作重點放在保障教育、衛(wèi)生、社保、創(chuàng)文、農(nóng)業(yè)等方面的投入，全年完成一般公共預(yù)算支出526,133萬元，按時完成序時進(jìn)度。一是大力支持教育工作。全年投入教育資金101,762萬元，比上年增長17%；初中、小學(xué)生均公用經(jīng)費已經(jīng)分別由2149元增至2192元，1328元增至1369元，確保了義務(wù)教育階段學(xué)校工作的正常運轉(zhuǎn)。二是保障醫(yī)療衛(wèi)生支出。全縣參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險68.89萬人，財政配套資金投入4,650萬元；全年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套資金增加21.6萬元，縣級投入達(dá)1132.3萬元。三是完善民生保障機制。全年我縣城鄉(xiāng)低保補差標(biāo)準(zhǔn)由人月420元提高至460元，農(nóng)村低保補差標(biāo)準(zhǔn)由人月200元提高至210元，享受低保對象14,171戶40,373人，全年預(yù)計撥付資金13,299萬元；五保集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由750元提高至780元，散居供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由人月650元提高至680元，列入五保供養(yǎng)對象共3898人，全年撥付資金3,225萬元；孤兒484人散居供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由人月820元提高至880元，集中供養(yǎng)由人月1,340元提高至1,450元，全年撥付資金375萬元；基層養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由人月110元提高至120元，享受政策人數(shù)約9.5萬，全年撥付資金12,868萬元，保基本、兜底線、促公平，有效保障困難群眾的基本生活。四是助推創(chuàng)文工作開展。為助推全面開展文明創(chuàng)建工作開展，全年撥付1,672.5萬元支持村、社區(qū)創(chuàng)文工作開展；撥付2,757萬元用于購買社會第三方服務(wù)進(jìn)行垃圾收運處理；撥付370萬用于垃圾場運營，撥付1000萬元用于進(jìn)行垃圾無害化處理，撥付3,260萬元用于污水處理。五是加大“三農(nóng)”建設(shè)投入。全年投入各類農(nóng)業(yè)資金54，599萬元，其中：投入扶貧資金17,396萬元，保障了我縣精準(zhǔn)扶貧工作的有序推進(jìn)；撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金7,150萬元，建設(shè)規(guī)模達(dá)18.07萬畝；撥付水利設(shè)施建設(shè)資金12,691萬元，主要包括大液河水閘、西溪水閘重建工程、龍津沙水系生態(tài)整治、村村通自來水、高效節(jié)水等重點項目投入；撥付現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目資金805萬元；投入林業(yè)建設(shè)資金4,592萬元，完成造林6.31萬畝、森林撫育9.02萬畝、生態(tài)景觀林帶18.1公里、森林公園3個、鄉(xiāng)村綠化美化項目63個；投入新農(nóng)村建設(shè)資金2,889萬元，撥付農(nóng)村公益事業(yè)一事一議建設(shè)資金1,130萬元；落實縣、鎮(zhèn)、村三級基層公共服務(wù)平臺建設(shè)資金1,325萬元，建成村級平臺279個，鎮(zhèn)級平臺17個，縣級平臺1個；撥付耕地地力補貼資金（原種糧直補、農(nóng)資綜合直補和農(nóng)作物良種補貼）3,234萬元，惠及種糧農(nóng)戶6.5萬戶；撥付生態(tài)林效益補償資金1,839萬元，惠及林農(nóng)9,100戶；撥付農(nóng)村低收入住房困難戶補貼資金1,301萬元，惠及住房困難戶801戶；撥付水庫移民后期扶持戶建房資金203萬元，惠及經(jīng)營組織2個和農(nóng)民655人；撥付農(nóng)業(yè)各項保險資金40萬元，惠及農(nóng)民74,240戶。

3.嚴(yán)管理抓改革，推進(jìn)陽光財政建設(shè)

在全縣財政工作發(fā)展中，我縣財政部門既要想辦法完成支出序時進(jìn)度，更要想辦法“花好錢”，提高財政管理水平。一是深化政府采購管理。全年完成政府采購項目101宗,采購預(yù)算資金14,422萬元，實際采購資金13,758萬元，節(jié)約資金664萬元，節(jié)約率為4.6％。二是強化基建評審防控。全年受理審核工程預(yù)算項目677宗，送審預(yù)算造價197,762萬元，核實造價179,308萬元，核減預(yù)算18,454萬元，核減率為10.3%。送審工程結(jié)算項目591宗，送審結(jié)算造價51,785萬元，核定造價49,559萬元，核減造價2,226萬元，核減率為4.49%。三是推進(jìn)監(jiān)督檢查工作。積極配合財政部駐廣東省巡察專員辦、省市財政部門對地方預(yù)決算公開情況的專項檢查，有力推動縣級預(yù)決算公開工作的開展；相繼完成各級對財政資金安全檢查、非稅收入收繳情況專項檢查、省級財政專項資金和一般性轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)督檢查等。四是細(xì)化預(yù)算編制工作。堅持量入為出、有保有壓、收支平衡的理財原則，深入了解影響財政收支的增減素因，并按縣委縣政府的工作部署，合理安排今年的公共財政預(yù)算收入任務(wù)76,378萬元，年增長10%。五是建設(shè)財政各項管理系統(tǒng)。深入推進(jìn)國庫集中監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，啟動國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控預(yù)警，提高監(jiān)控預(yù)警和糾偏的精準(zhǔn)度；深入推進(jìn)財政專項資金監(jiān)管系統(tǒng)，實時查詢追蹤各級財政資金流向和預(yù)算執(zhí)行情況，實現(xiàn)對全縣財政專項資金從撥付到資金使用的全過程追蹤；深入推進(jìn)決算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，加強對全縣預(yù)算單位日常財務(wù)的監(jiān)督，提高部門決算工作效率，提升決算數(shù)據(jù)質(zhì)量；深入推進(jìn)財政票據(jù)管理系統(tǒng)建設(shè)，力圖實現(xiàn)財政票據(jù)電子化管理。

4.強作風(fēng)樹形象，提高隊伍整體素質(zhì)

我們主動適應(yīng)形勢發(fā)展的要求，加強自身建設(shè)，切實提高工作的執(zhí)行力。一是加強干部隊伍建設(shè)。舉辦海豐縣財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，委托省財政學(xué)校對全縣財政系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行專業(yè)化的課題培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵括:財政轉(zhuǎn)移支付政策和預(yù)算編審工作、財政經(jīng)濟體制改革與縣域經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型、財政預(yù)算績效管理、三公經(jīng)費規(guī)定、基建建設(shè)財務(wù)管理制度實務(wù)等專題，極大增強財政隊伍對國家政策把握、財政業(yè)務(wù)實操能力。二是加強財政信息化建設(shè)。推進(jìn)全縣財政系統(tǒng)OA系統(tǒng)上線工作，推進(jìn)財政無紙化辦公，提高工作效率；同時，推進(jìn)財政信息一體化系統(tǒng)建設(shè)，按照政務(wù)信息公開的要求，及時公開預(yù)決算相關(guān)信息，實現(xiàn)財政信息在線更新，穩(wěn)步推進(jìn)各項財政業(yè)務(wù)的公開透明。三是加強隊伍作風(fēng)建設(shè)。根據(jù)縣委的統(tǒng)一部署，深入開展學(xué)習(xí)“黨的十九大精神”，制定全系統(tǒng)培訓(xùn)計劃、全面深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動、紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動以及“兩學(xué)一做”等活動，通過制定方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，過好黨的組織生活，組織局干部職工多次學(xué)習(xí)討論活動，開展班子與局干部職工間批評與自我批評活動，使局全體人員聚焦“四風(fēng)”，把好隊伍建設(shè)關(guān)子。四是開展扶貧幫困工作。根據(jù)上級的安排，對縣軟弱渙散村委城東鎮(zhèn)后林村、精準(zhǔn)扶貧村委可塘鎮(zhèn)下達(dá)村進(jìn)行掛駐幫扶工作，通過規(guī)范發(fā)放津貼補貼，節(jié)約辦公經(jīng)費等措施，節(jié)約的資金加大對村委的投資，大力推進(jìn)扶貧幫扶工作。

過去的一年，我們的成績來之不易，但我們在肯定成績的同時，也要冷靜清醒，分析當(dāng)前面臨的困難和問題：①財政收支矛盾凸顯。全縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，收入增長穩(wěn)定性不足，縣級轉(zhuǎn)移支付基數(shù)低，隨著工資改革政策的推行，全縣財政資金缺口大，支出需求攀升，增大以后年度預(yù)算收支平衡的壓力。②財政管理較為粗放。“重分配、輕監(jiān)管”、“重實用、輕績效”的現(xiàn)象仍然存在，對申請和分配資金比較重視，但對專項資金撥付到項目單位后的執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行效果、監(jiān)督力度不足，缺乏跟蹤問效。③政府債務(wù)風(fēng)險較大。政府債務(wù)短期內(nèi)為項目建設(shè)提供了重要的資金支撐，但也意味著往后一段時間，全縣財政將面臨巨大的還本付息壓力，新上項目融資難度也將更大。

二、2018年財政預(yù)算草案

（一）2018年公共財政預(yù)算收入草案

2018年我縣公共財政預(yù)算收入擬安排85,319萬元，比上年增加8,455萬元，增長11%（詳見表十一），其中稅收收入66,253萬元，非稅收入19,066萬元，稅費比例為77.6%：22.4%，主要收入項目安排如下：

1、國、地兩稅局縣級稅收收入擬安排66,253萬元，增長11%，其中：國稅局27,726萬元，地稅局38,527萬元。

2、專項收入擬安排5,300萬元，增長0.57%。

3、行政事業(yè)性收費收入擬安排5,000萬元，增長64.2%。

4、罰沒收入擬安排2,500萬元，增長32.2%。

5、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入擬安排1,500萬元，增長103%。

6、其他收入擬安排4,766萬元，下降23.5%。

全縣公共財政預(yù)算收入85,319萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入250,205萬元（詳見表十二），總財力合計為335,524萬元，其中屬縣本級實際可支配財力為281,593萬元，上級提前下達(dá)支出指標(biāo)53,931萬元（詳見表十一、表十三）。

（二）2018年公共財政預(yù)算支出草案

按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，全縣總財力335,524萬元擬作如下安排（詳見表十四、表十五、表十六）：

1、一般公共服務(wù)支出41,430萬元，比上年預(yù)算數(shù)39,439萬元增長5.05%。擬安排人員支出25,848萬元，日常公用經(jīng)費支出2,908萬元，專項經(jīng)費支出12,674萬元，增長的主要原因是提高住房公積金和醫(yī)保繳費。

2、公共安全支出15,630萬元，比上年預(yù)算數(shù)11,939萬元增長30.9%。擬安排人員支出7,391萬元，日常公用經(jīng)費支出2,537萬元，專項經(jīng)費支出5,702萬元，增長的主要原因是增加公安輔警人員經(jīng)費、全縣消防安全及社會治安重點整治專項經(jīng)費。

3、教育支出109,943萬元，比上年預(yù)算數(shù)116,589萬元下降5.7%。擬安排人員支出70,480萬元，日常公用經(jīng)費支出15,496萬元，專項經(jīng)費支出26,467萬元。下降的主要原因是將教育離退人員經(jīng)費14,866萬元歸口至社會保障和就業(yè)科目核算，剔除該因素后實際增長7.05%，增長的主要原因是增加獎學(xué)獎教經(jīng)費、教師節(jié)慰問經(jīng)費、貧困學(xué)生免學(xué)費補助等。

4、科學(xué)技術(shù)支出4,607萬元，比上年預(yù)算數(shù)4,582萬元增長0.55%。擬安排人員支出321萬元，日常公用經(jīng)費支出77萬元，專項經(jīng)費支出4,209萬元。

5、文化體育與傳媒支出5,629萬元，比上年預(yù)算數(shù)5,428萬元增長3.7%。擬安排人員支出2,027萬元，日常公用經(jīng)費支出313萬元，專項經(jīng)費支出3,289萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出46,459萬元，比上年預(yù)算數(shù)58,904萬元下降21.13%。擬安排人員支出32,463萬元（含教育系統(tǒng)離退人員經(jīng)費14,866萬元歸口至本科目核算），日常公用經(jīng)費支出498萬元，專項經(jīng)費支出13,498萬元，下降的主要原因是上級提前下達(dá)支出指標(biāo)減少18,555萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32,695萬元，比上年預(yù)算數(shù)49,829萬元下降34.39%。擬安排人員支出2,866萬元，日常公用經(jīng)費支出638萬元，專項經(jīng)費支出29,191萬元，下降的主要原因是上級提前下達(dá)支出指標(biāo)減少16,471萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出4,874萬元，比上年預(yù)算數(shù)4,717萬元增長3.33%。擬安排人員支出360萬元，日常公用經(jīng)費支出239萬元，專項經(jīng)費支出4,275萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,002萬元，比上年預(yù)算數(shù)10,760萬元增長2.25%。擬安排人員支出1,177萬元，日常公用經(jīng)費支出503萬元，專項經(jīng)費支出9,322萬元，增長的主要原因是上級提前下達(dá)指標(biāo)增加。

10、農(nóng)林水支出19,733萬元，比上年預(yù)算數(shù)32,127萬元下降38.58%。擬安排人員支出9,659萬元，日常公用經(jīng)費支出（含村委社區(qū)）959萬元，專項經(jīng)費支出9,115萬元，下降的主要原因是上級提前下達(dá)支出指標(biāo)減少14,829萬元，但本級增加各項三農(nóng)補助支出2,435萬元。

11、交通運輸支出2,247萬元，比上年預(yù)算數(shù)5,458萬元下降58.8%。擬安排人員支出1,336萬元，日常公用經(jīng)費支出432萬元，專項經(jīng)費支出479萬元，增長的主要原因是上級提前下達(dá)支出指標(biāo)減少3,213萬元。

12、資源勘探信息等支出584萬元，比上年預(yù)算數(shù)896萬元下降34.8%。擬安排人員支出253萬元，日常公用經(jīng)費支出83萬元，專項經(jīng)費支出247萬元，下降的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站歸口一般公共服務(wù)支出科目核算。

13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,698萬元，比上年預(yù)算數(shù)2,530萬元增長6.64%。擬安排人員支出1,073萬元，日常公用經(jīng)費支出94萬元，專項經(jīng)費支出1,531萬元。

14、國土海洋氣象支出1,918萬元，比上年預(yù)算數(shù)2,307萬元下降16.86%。擬安排人員支出891萬元，日常公用經(jīng)費支出217萬元，專項經(jīng)費支出810萬元，下降的主要原因是上級提前下達(dá)支出指標(biāo)減少1,350萬元，但本級支出增加961萬元（主要是增加征地工作經(jīng)費以及不動產(chǎn)登記人員經(jīng)費）。

15、住房保障支出82萬元，比上年預(yù)算數(shù)222萬元下降63.06%，該項目為上級提前下達(dá)支出指標(biāo)。

16、糧油物資儲備支出2,224萬元，比上年預(yù)算數(shù)2,241萬元下降0.76%。擬安排人員支出198萬元，日常公用經(jīng)費支出95萬元，專項經(jīng)費支出1,931萬元，主要是上級提前下達(dá)支出指標(biāo)減少。

17、預(yù)備費4,000萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，達(dá)到占本級預(yù)算支出1-3%的規(guī)定，用于年初無法列入預(yù)算，不可預(yù)見的臨時性、應(yīng)急性的支出。

18、其他支出16,638萬元，比上年預(yù)算數(shù)17,232萬元增長2.75%，主要項目是：預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補貼2,000萬元、預(yù)留實發(fā)在職人員2014年10月--2015年6月調(diào)資款1億元、節(jié)假日補貼4,522萬元。

19、上解支出3,203萬元，比上年預(yù)算數(shù)4,063萬元下降21.17%，主要是檢察院法院上解支出減少。

20、債務(wù)還本支出8,389萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8,389萬元，主要是歸還省財政廳2013年五年期、2015年三年期新增政府性債券資金的本金支出。

21、債務(wù)付息支出1,539萬元，與上年預(yù)算數(shù)1,540萬元持平，主要是用于付還省財政廳新增政府性債券資金的利息支出。

（三）2018年政府性基金收支草案

2018年政府性基金收入擬安排161,800萬元，具體項目如下：1、國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排14.5億元，包括土地出讓總價款、地價差、其他土地出讓收入等。2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.5億元，為依法對新建、擴建、改建建設(shè)項目的單位和個人征收的配套費收入。3、彩票公益金收入1,300萬元，其中福利彩票公益金收入1,000萬元、體育彩票公益金收入300萬元。4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元，從土地總成交價款中按規(guī)定比例計提的收入（詳見表十七、表十九）。

按照“以收定支、收支平衡”的原則，基金預(yù)算支出擬相應(yīng)安排161,800萬元（詳見表十九、表二十、表二十一），具體安排如下：

1、儲備土地征地拆遷補償費10,000萬元，用于北部新區(qū)二期、蓮花教育小區(qū)旁、國道324復(fù)線南橋南側(cè)、公平產(chǎn)業(yè)園、可塘產(chǎn)業(yè)園以及梅隴天星湖等地塊的征地補償支出。

2、預(yù)留全縣重點項目建設(shè)支出26,704萬元，用于生態(tài)科技城、海麗大道改造、市民中心建設(shè)、二環(huán)路建設(shè)、蓮花大道建設(shè)、國道324線改建、海紫路改造（含公平段）、梅隴穿鎮(zhèn)路以及海陸豐干部學(xué)院建設(shè)等全縣重點項目建設(shè)支出。

3、預(yù)留土地儲備貸款還本付息支出2,268萬元，用于地方政府性債券（專項債券）付息支出。

4、投入教育創(chuàng)現(xiàn)資金15,000萬元，包括彭湃中學(xué)建設(shè)1億元、教育園區(qū)建設(shè)等教育創(chuàng)現(xiàn)專項支出5,000萬元。

5、投入荒山綠化資金1,500萬元，主要是縣城道路及公共綠化養(yǎng)護(hù)項目489萬元、2018年義務(wù)植樹項目48萬元、全縣護(hù)林員生活補貼36萬元、森林消防隊專項經(jīng)費297萬元以及鄉(xiāng)村綠化美化示范點建設(shè)、森林公園林分改造提升建設(shè)等。

6、投入現(xiàn)化農(nóng)業(yè)水利建設(shè)資金3,000萬元，包括：農(nóng)村農(nóng)田水利工程建設(shè)2,500萬元，用于基本農(nóng)田整治、龍津河日常管理、防災(zāi)減災(zāi)配套、農(nóng)村飲水安全工程、農(nóng)田水利設(shè)施及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，以及農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出500萬元。

7、投入生態(tài)環(huán)境凈化美化資金11,968萬元，包括：社會主義新農(nóng)村建設(shè)、大湖高危養(yǎng)殖場撤除補償、縣城衛(wèi)生社會化保潔費、縣城垃圾運往可塘圓山嶺垃圾填埋場處理費、縣城垃圾焚燒處理廠存量垃圾整治工程、公用事業(yè)局衛(wèi)生管理費、縣城消防及公共綠化用水、縣城福臨溪道路改造工程等。

8、投入民生工程建設(shè)資金2,970萬元，包括：2018年度農(nóng)村危房改造配套資金、新時期精準(zhǔn)扶貧資金、農(nóng)村基層組織建設(shè)資金、衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、疾控中心建設(shè)資金等。

9、其他項目資金15,390萬元，包括：紀(jì)委監(jiān)委辦公辦案建設(shè)及設(shè)備購置、迎賓樓裝修、新消防站建設(shè)二期資金、縣檢測站建設(shè)支出、預(yù)留縣城市政設(shè)施搶修資金、國土局土地獎優(yōu)補優(yōu)工作支出、法院審判庭建設(shè)配套資金、預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)總規(guī)及村莊規(guī)劃經(jīng)費、彩票公益金支出以及其他國有土地使用權(quán)出讓支出（用于解決各項無法預(yù)見的建設(shè)支出）。

10、調(diào)出資金73,000萬元，調(diào)入一般預(yù)算作調(diào)入資金使用，用于平衡一般預(yù)算的收支缺口。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案

2018年國有資本經(jīng)營收入擬安排1,484萬元，主要是縣金葉公司的應(yīng)付的2017年度利潤分成款1,250萬元，縣供水總公司2017年度利潤款150萬元，縣食品企業(yè)集團(tuán)公司2017年度利潤款84萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入264萬元，合計為1,748萬元（詳見表二十二）。按照《預(yù)算法》規(guī)定，相應(yīng)安排支出1,748萬元，一是安排解決歷史遺留問題及改革成本支出664萬元，主要是解決金葉公司經(jīng)營發(fā)展支出400萬元、縣供水總公司經(jīng)營發(fā)展支出180萬元、縣食品企業(yè)集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展支出84萬元。二是解決國有企業(yè)改革發(fā)展支出1,084萬元，主要是用于聯(lián)合托管公司清理解決“僵尸”企業(yè)改制出清經(jīng)費（詳見表二十三）。

（五）社會保險基金預(yù)算收支草案

由于汕尾市實行社保基金市級統(tǒng)籌，縣區(qū)沒有相關(guān)的社會保險基金收支數(shù)據(jù)，按照《預(yù)算法》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的有關(guān)要求，編制空白表格（詳見表二十四、表二十五）。

三、2018年財政工作計劃

（一）以抓收入為重點，不斷增強財政實力

一要培育新型稅源。以“三大抓手”的規(guī)劃為指導(dǎo)，扶持和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，強化產(chǎn)業(yè)集聚和輻射帶動，加大招商引資，培植新稅源，引導(dǎo)和規(guī)劃重點企業(yè)、重點項目和工業(yè)產(chǎn)能項目的引資工作，帶動土地增值稅、城建稅、耕地占用稅和契稅等稅收收入，促進(jìn)財政增收。二要爭取上級支持。加大爭取上級政策、項目、資金的支持力度，積極向上級申請增加我縣轉(zhuǎn)移支付基數(shù)，以保障我縣社會民生建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級，彌補深汕合作區(qū)成立后我縣產(chǎn)業(yè)減少導(dǎo)致的稅收減少問題，同時，深入研究林業(yè)生態(tài)縣等財政優(yōu)惠政策，努力爭取財政補助政策。三要用好融資平臺。利用政府融資平臺，以財政資金為引啟動各類項目，加強社會各界資金的籌措力度，撬動社會資金支持全縣實體經(jīng)濟，同時，提高新增資產(chǎn)的運營能力，確保全縣存量資產(chǎn)的保值增值，增加財政收入。四要加強預(yù)算管理。吸取省部分地區(qū)因預(yù)算執(zhí)行不力、資金沉淀、虛列支出等問題的教訓(xùn)，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，科學(xué)預(yù)計預(yù)算收入，硬化預(yù)算約束，重點抓好預(yù)算實際支出的具體工作，完善預(yù)算執(zhí)行責(zé)任追究機制。五要完善收入激勵。依法依規(guī)組織收入，加強新常態(tài)下收入監(jiān)測分析，重點加強對納稅大戶的動態(tài)監(jiān)控，堵塞征管“死角”，挖掘增收潛力，支持稅務(wù)部門依法征收、應(yīng)收盡收，確保收入平穩(wěn)增長。

   （二）以優(yōu)支出為中心，不斷促進(jìn)社會和諧

一要加快支出進(jìn)度。要健全支出情況動態(tài)監(jiān)控和通報機制，強化項目實施和資金使用進(jìn)度對接，督促各部門提高財政支出的均衡性和有效性，確保按時間進(jìn)度完成支出進(jìn)度；同時要合理調(diào)度統(tǒng)籌財政資金，確保公共預(yù)算財政八大類支出同比增長15%，爭取基本公共服務(wù)均等化考評達(dá)到良好等級。二要厲行勤儉節(jié)約。要壓減全縣預(yù)算單位一般性行政支出、“三公經(jīng)費”支出等指標(biāo)，節(jié)約資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生；要積極探索公務(wù)接待費、公務(wù)用車等改革工作。三要保障民生需要。要集中財力辦實事，重點保障省市縣“十大民生實事”、底線民生、教育、三農(nóng)、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、科技等方面的投入力度，具體做到：①支持教育優(yōu)先發(fā)展，落實提標(biāo)政策，支持全縣學(xué)校擴容提質(zhì)；②支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)，著力推進(jìn)底線民生提標(biāo)工作；③支持養(yǎng)老保險制度改革，認(rèn)真做好全縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革工作；④支持全縣開展好精準(zhǔn)扶貧工作，加大新農(nóng)村建設(shè)、安居工程、飲水工程、保障性住房改造等資金的投入；⑤支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，保障環(huán)境衛(wèi)生資金投入。四要保障各項重點項目支出。加大財政資金投入力度，積極支持縣委、縣政府確定的“三大抓手”，加快推進(jìn)蓮花大道改造、國道324線可塘至梅隴段改建工程、海麗大道至海銀路升級改造、海豐黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)區(qū)、可塘珠寶特色小鎮(zhèn)、縣城市民中心健身廣場以及公平工業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)征地及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，招商引資，引導(dǎo)企業(yè)向?qū)I(yè)園區(qū)聚集，加快推動“大海城”核心圈的發(fā)展建設(shè)。

    （三）以嚴(yán)管理為抓手，不斷增強資金效益

一要強化地方債務(wù)管理。充分認(rèn)識到加強政府性債務(wù)管理的重要性和緊迫性，增強風(fēng)險防控意識，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)舉借債務(wù)，并納入預(yù)算管理，探索建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警及應(yīng)急處置機制。二要加強財政監(jiān)管機制。重點加強專項資金、“三公”經(jīng)費支出、政府采購等方面的管理工作，建立健全財政資金全鏈條、全過程監(jiān)管制衡機制，推進(jìn)專項資金實時在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督；要堅持問題導(dǎo)向，重點加大對轉(zhuǎn)移制度資金、會議費及“三公”經(jīng)費的重點檢查力度，充分發(fā)揮會計日常監(jiān)督作用，重點對新預(yù)算法規(guī)定需要承擔(dān)法律責(zé)任的違法行為及影響當(dāng)前財經(jīng)秩序的突出問題進(jìn)行重點監(jiān)督和查處。三要開展財政績效管理。要優(yōu)化預(yù)算績效管理辦法，進(jìn)一步擴大績效評價范圍、創(chuàng)新績效評價方式、強化評價結(jié)果應(yīng)用，加大對重點項目、十大民生實事等重點支出的績效評價力度，實現(xiàn)從“績效評價”到“績效管理”的轉(zhuǎn)變。

    （四）以深改革為契機，不斷推進(jìn)體制創(chuàng)新

一要做好預(yù)決算信息公開工作。要切實轉(zhuǎn)變觀念，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法關(guān)于預(yù)決算公開的要求、內(nèi)容、方式、時限等，全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開。二要完善規(guī)章制度。要推進(jìn)事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革，要進(jìn)一步配套完善行政事業(yè)單位差旅費、住宿費、會議費等標(biāo)準(zhǔn)的管理制度，提高政策的可操作性。三要支持民生保障改革。結(jié)合我縣工作實際，完善衛(wèi)生投入保障機制改革，推進(jìn)縣域醫(yī)療資金向基層和農(nóng)村流動；支持養(yǎng)老保險制度改革，建立更適合我縣實際情況的收付及激勵約束機制；支持醫(yī)療制度改革，推進(jìn)公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)，提升個人繳費占總體籌資比重；四要推動其他領(lǐng)域變革。支持農(nóng)業(yè)“三項補貼”改革，完善農(nóng)業(yè)補貼政策，改進(jìn)補貼辦法，提高農(nóng)業(yè)補貼政策的效能；支持國企改革，重點解決全縣國有企業(yè)的歷史遺留問題，促進(jìn)國有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，盤活國有資產(chǎn)，提高國有資本配置和運行效率。

  （五）以轉(zhuǎn)作風(fēng)為基礎(chǔ)，不斷提高隊伍素質(zhì)

主動適應(yīng)形勢發(fā)展要求，加強自身建設(shè)，切實提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力。一要加強隊伍建設(shè)。適應(yīng)新常態(tài)對財政工作的新要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，通過多場次、多樣式、多類型的專題培訓(xùn)，推動干部職工更新知識結(jié)構(gòu)，提升工作能力。二要加強黨建工作。要圍繞財政系統(tǒng)發(fā)展穩(wěn)定的大局，研究確定年度黨建工作重點，明確黨建目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，做到每月召開至少一次黨組會議，每次不少于一場黨建理論學(xué)習(xí)；要嚴(yán)格遵循黨組議事規(guī)則，對于重要工作的安排由黨組集體研究決定，努力提升領(lǐng)導(dǎo)班子的整體合力，形成 “合心、合拍、合力”的良好氛圍；要建立開展黨建理論學(xué)習(xí)制度和活動，包括“三會一課”制度、廉政談話提醒制度、學(xué)習(xí)十九大精神系列活動、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育等，加強廉政教育，強化監(jiān)督，確保黨建工作落到實處。三要加強工作能力建設(shè)。要加強“本領(lǐng)恐慌”意識，不斷提升財政干部隊伍的能力素質(zhì)，把學(xué)習(xí)“軟任務(wù)”變成“硬約束”，以適應(yīng)財政工作政策性強、新開辟的工作領(lǐng)域廣的形勢，嚴(yán)格落實首問負(fù)責(zé)制、AB崗工作制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制等制度，用制度規(guī)范干部職工行為。

各位代表，今年的財政工作艱巨而繁重，面對新的挑戰(zhàn)，我們信心要更足，要在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，頑強拼搏，扎實工作，確保圓滿完成2018年各項工作任務(wù)。

謝謝大家！

附件：海豐縣2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報告.rar