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      一、2016年財政預算執(zhí)行情況
      （一）全縣預算執(zhí)行情況
      1、公共財政預算。2016年，我縣第十四屆人大第六次會議下達的公共財政預算收入任務為78,581萬元。在預算執(zhí)行中，由于國家在5月份開始進行“營改增”稅制改革，縣級稅收遭受政策性減收，為此調減年初預算收入任務6,300萬元，調整后公共財政預算收入任務為72,281萬元，實際完成73,359萬元，為調整后預算數的101.49%，按自然口徑?計算增長0.96%，按可比口徑?計算增長12.7%。分部門來看，國稅部門完成稅收收入11,528萬元，占調整后預算數的105.46%，按可比口徑計算下降24.74；地稅部門完成稅收收入39,415萬元，占調整后預算數的97.85%，按可比口徑計算增長31.54%；華潤電廠稅收完成3,369萬元。非稅收入完成19,047萬元，占調整后預算數的90.27%，下降0.7%。稅收收入與非稅收入比例為74%：26%，財政收入繼續(xù)保持健康穩(wěn)定的良好態(tài)勢。全縣公共財政預算支出完成568,965萬元，完成年度預算的198.3%，比上年減支9,526萬元，下降1.65%（詳見附表二），主要是按上級有關規(guī)定列支部分支出指標和收回存量資金的額度逐年減少。
      2、政府性基金預算。全縣政府性基金收入完成52,048萬元，加上上年結轉收入4,553萬元，上級補助收入46,425萬元，總收入為103,026萬元。基金預算支出完成100,165萬元，加上政府性基金調出資金65萬元，合計完成100,230萬元，結轉下年使用的支出數為2,796萬元。
      3、地方政府債務管理。按照新預算法和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43 號）有關規(guī)定，地方政府債務余額實行限額管理。根據省政府《關于加強政府性債務管理的實施意見》（粵府〔2015〕43號）和省財政《關于下達2016年分地區(qū)地方政府債務限額的通知》(粵財預[2016]399號)的有關規(guī)定，核定我縣2016年年末地方政府債務余額限額為131,391萬元，實際債務余額為115,675萬元，在規(guī)定的限額內。其中政府負有償還責任的債務為114,005元、政府或有債務?為1,670萬元，比2015年年末數58,259.53萬元增加57,415.47萬元；除上級按規(guī)定下達的新增地方政府性債券66,700萬元之外，我縣債務還本額為9,284.53萬元，除此之外，我縣沒有新增其他債務。新增地方政府性債券方面，省財政廳下達我縣 2016年新增政府債券資金66,700 萬元，已按規(guī)定編制預算調整方案提交縣第十四屆人大常委會第三十四次會議審議批準。新增地方政府債券資金按照求，全部用于城市公用基礎設施和教育事業(yè)建設等重大公益性項目支出。
      （二）2016年財政主要工作情況
      2016年，我們堅持服務好縣委、縣政府的決策部署和全縣人民的社會需求，深刻反思省委第十二巡視組及省市財政支出專項督查工作的反饋意見，堅持以“加強管理，提高質量，保障民生，促進發(fā)展”的財政工作主線，做大財政收入“蛋糕”，緊抓財政支出“不放松”，貫徹落實中央八項規(guī)定，建立財務監(jiān)管長效機制，深化財政體制改革，發(fā)揮財政職能作用，為“十三五”規(guī)劃開好局。
      1.千方百計，育財源，穩(wěn)增長
      2016年，為應對土地相關稅收下降、“營改增”改革、財稅收入增長乏力的經濟因素，我們多措并舉，努力挖潛增收，確保全年一般公共預算收入有所增長。一是加強預算執(zhí)行分析。針對收入征管中存在的問題，研究對策扭轉收入下降的局面，順利完成年度預算計劃，全縣公共財政預算收入完成73,359萬元，占調整后預算收入任務72,281萬元 的101.49%，增長12.7%。二是抓好主體收入。配合稅務、國土等部門，強化對各類重點稅源及重點行業(yè)的征收管理，全年完成稅收收入54,312萬元，稅費比例74%﹕26%。三是盤活國有資產。著力對全縣行政、企事業(yè)單位的土地、房屋進行清查摸底，盤活土地資產，全年國有資產處置收入2,786萬元。四是強化其他收入管理。重點做好土地等政府性資源的文章，嚴格行政事業(yè)單位收費和罰沒收入的征收管理，全年實現非稅收入19,047萬元，政府性基金收入52,048萬元，超收8,848萬元。
      2.勤儉節(jié)約，調結構，惠民生
      我們積極調整優(yōu)化支出結構，著力保障和改善民生，把工作重點放在保障教育、衛(wèi)生、社保、創(chuàng)文、農業(yè)等方面的投入，全年一般公共預算支出568,965萬元，按時完成序時進度。一是大力支持教育工作。全年投入教育預算11.6億元，比上年增長27.5%；初中、小學生均公用經費已經分別由1,550元增至1,950元，950元增至1,150元，確保義務教育階段學校工作的正常運轉。二是保障醫(yī)療衛(wèi)生支出。全縣參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險67萬人，財政配套資金投入4,292萬元；全年基本公共衛(wèi)生服務項目，縣級配套資金增加910.7萬元，全年縣級投入達1,110萬元。三是完善民生保障機制。全年撥付14,329萬元保障低保對象1.3萬戶3萬人，城鄉(xiāng)低保補差標準由每人月377元提至420元，農村低保補差標準由每人月177元提至200元；全年撥付3,361萬元保障五保供養(yǎng)對象4,429人，五保集中供養(yǎng)標準由每人月680元提至750元，散居供養(yǎng)標準由每人月580元提至650元；全年撥付496萬元保障孤兒基本生活需求，散居供養(yǎng)標準由每人月760元提至820元，集中供養(yǎng)由每人月1,240元提至1,340元；全年撥付11,335萬元保障養(yǎng)老享受對象8.3萬人，基層養(yǎng)老金標準由每人月100元提至110元，極大地改善困難群眾的生活水平。四是助推創(chuàng)文工作開展。全年撥付1,430萬元創(chuàng)文經費助推縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）文明創(chuàng)建工作的全面開展；全年撥付2,520萬元垃圾收運處理費、450萬垃圾場運營費、380萬元垃圾無害化處理費及3,450萬元全縣污水處理費，全縣衛(wèi)生環(huán)境煥然一新。五是加大“三農”建設投入。全年撥付55,523萬元“三農”建設資金，其中：撥付7,652萬元保障精準扶貧工作的有序推進；撥付7,300萬元建設10萬畝高標準農田；撥付5,282萬元建設公平水庫、赤沙水庫、青年水庫、東溪下游、大湖南北堤、小漠海堤等重點水利項目；撥付951萬元建設現代農業(yè)示范區(qū)；撥付6,749萬元，完成造林12萬畝、森林撫育9.5萬畝、生態(tài)景觀林帶168公里、森林公園4個、鄉(xiāng)村綠化美化項目22個；撥付4,443萬元新農村建設資金，包括：蓮花山五村連片示范區(qū)建設項目前期經費2,437萬元、農村公益事業(yè)一事一議建設1,006萬元，農村公益事業(yè)項目縣級配套資金1,000萬元；落實3,067萬元建設縣、鎮(zhèn)、村三級基層公共服務平臺，建成村級平臺279個，鎮(zhèn)級平臺17個，縣級平臺1個；撥付3,576萬元耕地地力補貼資金（原種糧直補、農資綜合直補和農作物良種補貼），惠及種糧農戶5.4萬戶；撥付1,614萬元生態(tài)林效益補償資金，惠及林農9,100戶；撥付6,181萬元農村低收入住房困難戶補貼資金，惠及住房困難戶3,992戶；撥付2,842萬元水庫移民后期扶持戶建房資金，惠及經營組織113個、農民5萬人；撥付65萬元農業(yè)各項保險資金，惠及農民81,720戶，極大地推進全縣新農村的建設。
      3.科學理財，嚴管理，抓落實
      我們既想辦法按時支出完成序時進度，更想辦法“花好錢”，提高財政管理水平。一是深化政府采購管理。全年全縣完成政府采購項目138宗,采購預算資金23,595萬元，實際采購資金22,896萬元，節(jié)約資金699萬元，節(jié)約率3%。二是強化基建評審防控。全年受理審核工程預算項目513宗，送審預算造價180,530萬元，核實造價158,866萬元，核減預算21,664萬元，核減率為13.6%；全年送審工程結算項目616宗，送審結算造價45,662萬元，核定造價43,287萬元，核減造價2,375萬元，核減率為5.5%。三是推進監(jiān)督檢查工作。深入開展全縣行政事業(yè)單位財務大檢查工作，對會計核算不及時，支出長期未入賬核算，違反財經紀律問題進行對照整改落實，規(guī)范全縣財經管理秩序；同時，全力參與縣紀委聯合檢查組對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財務賬務管理工作進行整改，并聯合縣紀委、縣審計局制定《關于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理及規(guī)范津補貼發(fā)放專項整治工作方案》，要求全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府嚴格對照省委巡視組反饋的整治內容進行全方位自查，對2012年以來的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理及單位津補貼發(fā)放進行檢查，著力對問題突出的7個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財務賬務進行整頓，促進財政資金運行安全、高效、透明。四是提高財會人員專業(yè)水平。舉辦全縣行政事業(yè)單位會計人員業(yè)務培訓班，在2016年8月9日-12日組織舉辦全縣三期行政事業(yè)單位會計業(yè)務培訓班，參加培訓人員226人，738人次，對行政事業(yè)單位會計制度進行重點培訓，力求培養(yǎng)出既精通財務管理知識、又熟練運用財務軟件的復合型人才；全年組織開展各類社會人員會計培訓9期次，培訓會計人員1,270多人次；組織會計從業(yè)資格考試2次360人次；做好年度農村財會人員財政支農政策培訓工作，培訓農村財會人員1,472人次。五是深化財政績效評價工作。認真組織對2015年度省財政一般性轉移支付資金155,770萬元及2015年新增地方政府債券資金6,976萬元進行績效評價，并積極配合省財政廳組織的第三方機構開展對2015年度省財政一般性轉移支付資金和2015年省級十件民生實事財政資金的現場績效評價工作。
      4.改革創(chuàng)新，提績效，謀發(fā)展
      創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，我們堅定不移深化財政體制改革。一是完善國庫支付制度。深入推進國庫集中支付系統(tǒng)建設，對16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行國庫集中支付改革，實現全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革的目標；推進財政資金實時在線聯網監(jiān)督系統(tǒng)建設，實時查詢追蹤各級財政資金流向和預算執(zhí)行情況，增強信息搜集匯總的時效性，實現對全縣財政資金從撥付到資金使用的全過程追蹤。二是開展公務用車制度改革。完成黨政機關公務用車制度改革，全年組織三次公車拍賣，成交車輛52部，流拍車輛1部，成交率98%，成交金額150萬元，并按要求完成留用車輛統(tǒng)一噴涂和封存車輛拍賣（報廢）處置工作，規(guī)范公務用車運行管理，有效降低行政成本。三是建立財政支出長效機制。嚴格落實支出責任制，加強對項目資金支出管理，制定責任清單、整改方案和措施，不定期發(fā)出《催辦通知書》，以時間倒逼支出進度；同時，實行跟蹤進展、約談問責的制度，要求及時下達用款額度，對項目支出按照項目實施進度和合同約定及時支付。四是加強行政運行管理。出臺《海豐縣縣直黨政機關和事業(yè)單位差旅費問題補充通知》和《縣直黨政機關和事業(yè)單位會議費管理辦法》，同時，加強三公經費管理，全年“三公”經費支出比上年下降近20%。五是強化基層財務管理。縣政府制定出臺《關于全面完善財務管理長效機制的通知》，建立報表報送及量化考評制度，將會計工作考核作為評先評優(yōu)、年度預算指標安排的重要依據，采取“以獎代補”的辦法推進全縣行政事業(yè)單位會計管理工作規(guī)范化發(fā)展，嚴肅財經紀律；開展農村財務監(jiān)管平臺建設培訓班，布置落實各鎮(zhèn)開展農村財務監(jiān)管平臺建設試點工作。
      過去的一年，我們的成績來之不易，但我們在肯定成績的同時，也要冷靜清醒，分析當前面臨的困難和問題：①財政供養(yǎng)負擔重。基層機關超編嚴重，財政負擔沉重，每年16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)因超編而需增加財政資金近1億元，同時，由歷年累積而來的基建欠款、單位借款、拖欠職工社保費等巨額負債，基層創(chuàng)文、綜治、環(huán)境衛(wèi)生、重點項目建設等各種政策性需求繼續(xù)攀升，財政資金捉襟見肘，收支矛盾突出。②西部四鎮(zhèn)稅收征管模式對我縣稅收收入造成一定影響。2016年我縣本級稅收收入完成54,312萬元，同比增長18.3%，其中屬市財政下劃的華潤電廠稅收3,369萬元，比2015年增加2,716萬元，占全縣本級稅收6.2%。華潤電廠由市政府指定在城區(qū)征收，繳納到市級財政后再按比例返還，我縣不能同步掌握稅收繳納情況；2016年起西部四鎮(zhèn)稅收由合作區(qū)征收，減少了我縣的總體稅收收入。③財稅收入總量薄弱。全縣支柱性產業(yè)少，支撐性財源不多，全縣納稅大戶主要集中在房地產行業(yè)和煙草、供電、移動、電信等少數國有企業(yè)，2016年我縣全口徑稅收?完成146,853萬元，其中：房地產業(yè)和建筑業(yè)58,827萬元，占全縣稅收的40.06%、批發(fā)零售業(yè)稅收完成22,920萬元，占全縣稅收的15.6%，而來源于制造業(yè)的稅收僅完成19,964萬元，占全縣稅收的13.59%，來源于生產性行業(yè)的稅收極為少數。雖近年來，全縣各級黨政領導致力于發(fā)展經濟和招商引資，在工、農、商貿、旅游等各行業(yè)得到較快發(fā)展，但由于缺少上規(guī)模的產業(yè)，財源有限, 而政策要求的民生配套投入和保穩(wěn)定促發(fā)展的需求加速攀升，難以保障教育、社保、科技、醫(yī)療、衛(wèi)生、“三農”建設等政策性重點支出。④結構性減稅影響大。隨著“營改增”政策、扶持小微型企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策的全面推開，全縣各項稅基和征管范圍縮小，稅收下降的壓力明顯加大，同時，由于中央對地方實行分稅制財政體制，新增財力上劃上級基數加大，下達財力補助資金少，縣級資金無法得到合理統(tǒng)籌安排，制約全縣經濟發(fā)展。
      二、2017年財政預算草案
      （一）2017年公共財政預算收入草案
      由于“營改增”工作在上年5月份開始，2017年才全面鋪開，2016年公共財政預算收入按全面“營改增”后的可比口徑計算應為69,434萬元。為此2017年我縣公共財政預算收入擬安排76,378萬元，比上年可比口徑完成數增加6,944萬元，增長10%（詳見附表六），其中稅收收入55,426萬元，非稅收入20,952萬元，稅費比例為72.5%：27.5%，各項收入主要項目安排如下：
1、國、地兩稅局縣級稅收收入擬安排55,426萬元，增長10%，其中：國稅局20,927萬元，地稅局32,537萬元，華潤電廠稅收1,962萬元。
2、專項收入擬安排65,00萬元，增長13.18%。
3、行政事業(yè)性收費收入擬安排6,000萬元，增長9.71%。
4、罰沒收入擬安排2,500萬元，增長27.36%。
5、國有資本經營收入不再安排收入，列入國有資本經營預算管理，單獨編制預算。
6、國有資源（資產）有償使用收入擬安排2,000萬元。
7、其他收入擬安排3,952萬元，增長2.38%。
      （二）2017年公共財政預算支出草案
      2017年，我縣公共財政預算收入擬安排76,378萬元，加上上級各項固定財力補助89,348萬元、調入資金88,135萬元（主要是清理回收以前年度存量資金）、上級提前下達支出指標120,942萬元，總財力合計為374,803萬元（詳見附表五）。減去上解支出4,063萬元后，預計全縣財力為370,740萬元（其中屬縣本級實際可支配財力為249,798萬元），比2016年預算數286,917萬元增加83,823萬元（其中縣本級可支配財力增加35,033萬元，上級提前下達指標支出指標增加48,790萬元），增長29.22%。按照《預算法》的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，擬作如下安排：
      1、一般公共服務支出39,439萬元，比上年預算數30,579萬元增長28.97%。擬安排人員支出24,270萬元，日常公用經費支出2,423萬元，專項經費支出12,746萬元，增長的主要原因是新增調整工資支出。
      2、公共安全支出11,939萬元，比上年預算數10,788萬元增長10.67%。擬安排人員支出6,557萬元，日常公用經費支出2,041萬元，專項經費支出3,341萬元，增長的主要原因是新增調整工資支出、全縣社會治安重點整治及禁毒專項經費。
      3、教育支出116,589萬元，比上年預算數93,023萬元增長25.33%。擬安排人員支出88,402萬元，日常公用經費支出6,891萬元，專項經費支出21,296萬元，增長的主要原因是新增調整工資支出以及增加教育創(chuàng)強資金、教學教研經費、高考備考經費等。
      4、科學技術支出4,582萬元，比上年預算數2,980萬元增長53.76%。擬安排人員支出302萬元，日常公用經費支出71萬元，專項經費支出4,209萬元，增長的主要原因增加全縣科學技術支出考核資金，用于縣鎮(zhèn)村三級基層公共服務平臺軟件開發(fā)、網絡建設和設備購置支出。
      5、文化體育與傳媒支出5,428萬元，比上年預算數2,928萬元增長85.38%。擬安排人員支出1,903萬元，日常公用經費支出275萬元，專項經費支出3,250萬元，增長的主要原因是加創(chuàng)文支出，用于農村生活垃圾收集費用。
      6、社會保障和就業(yè)支出58,904萬元，比上年預算數51,429萬元增長14.53%。擬安排人員支出12,756萬元，日常公用經費支出600萬元，專項經費支出45,548萬元，增長的主要原因是新增調整工資支出及增加各項弱勢群體保障專項支出。
      7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49,829萬元，比上年預算數16,401萬元增長203.82%。擬安排人員支出3,068萬元，日常公用經費支出227萬元，專項經費支出46,534萬元，增長的主要原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險配套資金及上級提前下達支出指標增加。
      8、節(jié)能環(huán)保支出4,717萬元，比上年預算數597萬元增長690.12%。擬安排人員支出295萬元，日常公用經費支出147萬元，專項經費支出4,275萬元，增長的主要原因是將污水處理廠的污水處理費調整至該科目支出（上年列其他支出）。
      9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,760萬元，比上年預算數2,443萬元增長340.44%。擬安排人員支出1,010萬元，日常公用經費支出431萬元，專項經費支出9,319萬元，增長的主要原因是將部分市政基礎建設調整至該科目支出（上年列基金支出）。
      10、農林水支出32,127萬元，比上年預算數34,170萬元下降5.98%。擬安排人員支出9,070萬元，日常公用經費支出113萬元，專項經費支出22,944萬元，下降的主要原因是上級提前下達支出指標減少3,726萬元，但本級增加各項三農補助支出1,315萬元。
      11、交通運輸支出5,458萬元，比上年預算數2,960萬元增長84.39%。擬安排人員支出1,335萬元，日常公用經費支出156萬元，專項經費支出3,967萬元，增長的主要原因是上級提前下達支出指標增加2,287萬元。
      12、資源勘探信息等支出896萬元，比上年預算數849萬元增長5.54%。擬安排人員支出580萬元，日常公用經費支出59萬元，專項經費支出257萬元。
      13、商業(yè)服務業(yè)等支出2,530萬元，比上年預算數2494萬元增長1.44%。擬安排人員支出945萬元，日常公用經費支出54萬元，專項經費支出1,531萬元。
      14、國土海洋氣象支出2,307萬元，比上年預算數767萬元增長200.78%。擬安排人員支出677萬元，日常公用經費支出48萬元，專項經費支出1,582萬元，增長的主要原因是上級提前下達支出指標增加。
      15、住房保障支出222萬元，比上年預算數773萬元下降71.28%，該項目為上級提前下達支出指標。
      16、糧油物資儲備支出2,241萬元，比上年預算數1,047萬元增長114.04%。擬安排人員支出178萬元，日常公用經費支出31萬元，專項經費支出2,032萬元，增長的主要原因是增加糧食風險基金支出1,040萬元。
      17、預備費4,000萬元，與上年預算數持平，達到占本級預算支出1-3%的規(guī)定，用于年初無法列入預算，不可預見的臨時性、應急性的支出。
      18、債務付息支出1,540萬元，為今年新增項目，主要是用于付還省財政廳新增政府性債券資金的利息支出。
      19、其他支出17,232萬元，比上年預算數28,689萬元下降39.94%，主要項目是：革命老區(qū)項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）申報前期經費4,000萬元、捐贈及其他一次性收入返還支出3,000萬元、節(jié)假日補貼4,522萬元以及預留提高住房公積金支出3,743萬元。
      （三）2017年政府性基金收支草案
      2017年政府性基金收入擬安排82,400萬元，具體項目如下：1、國有土地使用權出讓收入擬安排6.5億元，包括土地出讓總價款、地價差、其他土地出讓收入等。2、城市公用事業(yè)附加收入2,000萬元，為供電局在電費中帶征的公用事業(yè)附加收入。3、城市基礎設施配套費收入1.5億元，為依法對新建、擴建、改建建設項目的單位和個人征收的配套費收入。4、彩票公益金收入200萬元，從體育彩票公益金銷售額中計提的收入。5、農業(yè)土地開發(fā)資金收入200萬元，從土地總成交價款中按規(guī)定比例計提的收入。
      以上本年收入加上上年結轉的本級基金收入923萬元，合計為83,323萬元，按照“以收定支、收支平衡”的原則，基金預算支出擬相應安排83,323萬元，具體安排如下：
      1、儲備土地征地拆遷補償費15,000萬元，用于華耀城、梅隴西三環(huán)土地、赤坑農副產品批發(fā)市場土地、公平智慧園、可塘珠寶特色小鎮(zhèn)、梅隴黃金珠寶首飾產業(yè)區(qū)土地及其他土地儲備的征地補償支出。
      2、預留全縣重點項目建設支出23,958萬元，用于生態(tài)科技城、市民廣場等全縣重點建設項目支出。
      3、投入教育創(chuàng)強資金4,000萬元，包括：多媒體教室、教育強鎮(zhèn)、教育園區(qū)建設等教育專項支出。
      4、投入荒山綠化資金2,731萬元，包括：中央投資防護林縣級配套、森林碳匯重點生態(tài)工程縣級配套、生態(tài)景觀林帶縣級配套、推進新一輪綠化大行動建設資金（2017年度7大項目）、全縣九個新增綠化項目縣級配套資金（2017年新增3個項目）、森林消防隊、縣城園林綠化社會化管理等。
      5、投入現化農業(yè)水利建設資金5,000萬元，包括：農村農田水利工程建設4,800萬元，用于基本農田整治、龍津河日常管理、防災減災配套、農村飲水安全工程、農田水利設施及農業(yè)綜合開發(fā)，以及農業(yè)土地開發(fā)資金支出200萬元。
      6、投入生態(tài)環(huán)境凈化美化資金10,520萬元，包括：社會主義新農村建設、縣城衛(wèi)生社會化保潔費、垃圾處理場管理經費、縣城公共綠化消防用水、縣城地區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)路燈電費以及縣城福臨溪道路改造工程等。
      7、投入民生工程建設資金10,017萬元，包括：2016年度農村危房改造配套資金、“雙到”扶貧資金、農村基層組織建設資金、不動產權登記網絡平臺建設、衛(wèi)生創(chuàng)強資金、企業(yè)創(chuàng)新驅動項目建設。
      8、其他項目資金12,097萬元，包括：地方政府性債券（專項債券）付息支出、縣檢測站建設支出、生態(tài)科技園管理費用、新消防站建設、邊防派出所征地、司法局業(yè)務大樓配套資金、國土局土地獎優(yōu)補優(yōu)工作支出、法院審判庭建設配套資金（相應要求縣法院將舊辦公址資金劃歸我縣處置）、預留縣城市政設施搶修資金及其他國有土地使用權出讓支出（用于解決其他無法預見的建設支出）。
      （四）國有資本經營預算收支草案
      2017年國有資本經營收入擬安排1,261萬元，主要是縣金葉公司的應付的2015年度利潤分成款950萬元，縣供水總公司2016年度利潤款150萬元，縣食品企業(yè)集團公司2012年-2016年度利潤款161萬元。相應安排支出1,261萬元，一是安排解決歷史遺留問題及改革成本支出711萬元，主要是解決金葉公司經營發(fā)展支出400萬元、縣供水總公司經營發(fā)展支出150萬元、縣食品企業(yè)集團公司經營發(fā)展支出161萬元。二是解決國有企業(yè)改革發(fā)展支出550萬元，主要是用于聯合托管公司清理解決“僵尸”企業(yè)改制出清經費。
      三、2017年財政主要工作計劃
      為了認真執(zhí)行縣人大審議通過的財政收支預算，確保實現我縣財政預算任務，我們將著重抓好四個方面的工作：
      1.適應新常態(tài)，穩(wěn)定收入增長
      一要培育新型稅源。以“三大抓手”的規(guī)劃為指導，扶持和推進產業(yè)園區(qū)的建設，推進產業(yè)轉型升級，引導和規(guī)劃重點企業(yè)、重點項目和工業(yè)產能項目的引資工作，帶動土地增值稅、城建稅、耕地占用稅和契稅等稅收收入，促進財政增收；要及時分解國、地兩稅局的收入任務，每月監(jiān)控一般公共預算收入按時間、進度完成，確保全年收入比上年同期增長10%的目標。二要爭取上級支持。積極向上級申請增加我縣轉移支付基數，以保障我縣社會民生建設及產業(yè)化轉型升級，彌補深汕合作區(qū)成立后我縣產業(yè)減少導致的稅收減少問題，同時，深入研究林業(yè)生態(tài)縣等財政優(yōu)惠政策，努力爭取財政補助政策。三要用好融資平臺。利用政府融資平臺，推廣PPP、BOT等投融資模式，以財政資金為引子啟動各類項目，加強社會各界資金的籌措力度，撬動社會資金支持全縣實體經濟。四要加強預算管理。吸取省部分地區(qū)因預算執(zhí)行不力、資金沉淀、虛列支出等問題的教訓，推進財政資金項目庫改革，做實資金分配的具體項目，提高年初預算到位率。五要完善收入激勵。修改征收單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入獎勵辦法等財稅收入考評激勵機制，進一步提高征收單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強財稅征管的積極性。
      2.適應新期盼，保障民生福利
      一要加快支出進度。吸取2016年前期財政支出進度慢的經驗教訓，健全支出情況動態(tài)監(jiān)控和通報機制，強化項目實施和資金使用進度對接，督促各部門提高財政支出的均衡性和有效性，確保按時間進度完成支出進度；同時，合理調度統(tǒng)籌財政資金，確保公共預算財政八大類支出同比增長15%，爭取基本公共服務均等化考評達到良好等級。二要習慣過“緊日子”。全面貫徹落實省委、省政府的要求，繼續(xù)厲行壓減全縣預算單位一般性行政支出、“三公經費”支出等指標，節(jié)約資金優(yōu)先用于保工資、保運轉、保民生。三要把民生“放首位”。利用公務員薪酬改革的機會，結合全縣財力，做好機關事業(yè)單位工資、津補貼調整測算工作，提出合適的調資方案，逐步提高全縣干部職工工資和地方津貼補貼；要集中財力辦實事，重點保障省市縣“十大民生實事”、底線民生、教育、三農、社保、醫(yī)療、衛(wèi)生、科技等方面的投入：①打實教育強縣戰(zhàn)，支持教育優(yōu)先發(fā)展，全力支持全縣學校擴容提質；②打贏醫(yī)療改革戰(zhàn)，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高基本公共衛(wèi)生服務補助標準，推進縣域醫(yī)療資金向基層和農村流動；③實現社保覆蓋戰(zhàn)，加快全縣社會保險制度改革工作，建立更適合我縣實際情況的收付及激勵約束機制，實現全縣群眾參保全覆蓋；④打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，支持全縣精準扶貧工作，加大新農村建設、安居工程、飲水工程、保障性住房改造等資金投入；⑤堅持城鄉(xiāng)創(chuàng)文持久戰(zhàn)，支持城鄉(xiāng)創(chuàng)文工作，推進環(huán)境衛(wèi)生整治，打造宜居宜業(yè)城市。四要傾力“保重點”。積極支持縣委、縣政府確定的“三大抓手”，加快推進蓮花大道改造、國道324線可塘至梅隴段改建工程、海麗大道至海銀路升級改造、海豐黃金珠寶首飾產業(yè)區(qū)、可塘珠寶特色小鎮(zhèn)、縣城市民中心健身廣場以及公平工業(yè)園等基礎設施建設，加快推進產業(yè)園區(qū)征地及產業(yè)項目建設，招商引資，引導企業(yè)向專業(yè)園區(qū)聚集，加快推動“大海城”核心圈的發(fā)展建設。
      3.適應新要求，強化績效管理
      一要監(jiān)管“地方債”風險點。要增強政府性債務風險的防控意識，圍繞“督”字降風險，以強化償債機制建設，緊密結合全縣財力狀況，嚴格執(zhí)行債務限額管理機制，探索建立債務風險預警及應急處置機制。二要監(jiān)管財政“資金鏈”。要重點加強全縣專項資金、“三公”經費支出、預決算公開、政府采購、會計信息檢查、工程項目資金審核等方面的監(jiān)督管理，建立健全財政資金全鏈條、全過程監(jiān)管制衡機制，確保資金發(fā)揮最大效益。三要實現績效從“評價”到“管理”。要進一步擴大資金績效評價范圍、創(chuàng)新績效評價方式、強化評價結果應用等要求打下基礎，加大對全縣重點項目、十大民生實事等重點支出的績效評價力度，真正實現財政績效管理。
      4.適應新思維，推進改革發(fā)展
      一要加強財政“多方位”改革。①支持國企改革，重點解決全縣國有企業(yè)的歷史遺留問題，出清重組“僵尸企業(yè)”促進國資結構優(yōu)化，盤活國有資產，提高國有資本配置和運行效率；②推進細化預算編制，執(zhí)行新預算法關于預決算公開的內容和時限要求，全面推進預決算信息公開；③強化績效評價成效，建立以財政支出績效評價結果為導向的資金分配模式，將評價結果與預算資金安排相掛鉤，并作為下一年度預算安排的依據，讓部門和單位逐步改變長期以來形成的“重預算輕管理、重分配輕監(jiān)督、重使用輕效益”的思想觀念；④推進政府采購預算編制，執(zhí)行未編制政府采購預算的采購項目不得進入采購程序的規(guī)定，堅決控制無預算采購行為的發(fā)生。二要加快推進“簡政放權”。推動全縣行政事業(yè)性非稅管理改革，配合清理、編制全縣行政權力清單，取消、免征、停征規(guī)定的行政事業(yè)性收費和政府性基金，全面實現涉企行政事業(yè)性收費“零收費”，加快推進供給側結構性改革，支持全縣實體經濟發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。三要探索“三公經費”改革。嚴控“三公經費”以控制行政成本，探索建立公用經費支出標準分類、分檔的管理制度，優(yōu)化財政支出結構，統(tǒng)籌更多財力促進全縣基本公共服務均等化。
      各位代表，今年的財政工作艱巨而繁重，面對新的挑戰(zhàn)，我們信心要更足，要在縣委、縣政府的堅強領導下，頑強拼搏，扎實工作，確保圓滿完成2017年各項工作任務。
 
自然口徑：指實際入庫數，沒有剔除政策性等不可比因素影響后計算的財政收入。
可比口徑：指剔除政策性等不可比因素影響后計算的財政收入。
政府或有債務：也稱為或有負債，特指國有企業(yè)形成的債務，雖然債務主體不是政府，但政府在未來需承擔兜底義務的債務。
全口徑稅收：是指包括上解中央稅收收入、上解省級財政稅收收入、本級財政留成部分收入的全部稅收收入。

附件：三公、會議經費預算及執(zhí)行情況表（點擊瀏覽）
            2016年政府性債務余額表（點擊瀏覽）
            2017年基本支出明細表（點擊瀏覽）
            人大會預算表格（點擊瀏覽）
            上報預算表（點擊瀏覽）