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各位主任、副主任、委員：
      我受縣人民政府委托，向人大常委會報告海豐縣2015年財政決算情況報告，請予審議。
       一、2015年財政決算情況
       2015年，我縣第十四屆人大第五次會議審議通過的公共財政預(yù)算收入任務(wù)為162,550萬元；在預(yù)算執(zhí)行中，按照新預(yù)算法的規(guī)定和省委巡視組的要求，擰干水分、壓實收入，調(diào)減年初預(yù)算收入任務(wù)88,971萬元，調(diào)整后公共財政預(yù)算收入任務(wù)為73,579萬元，實際完成79,003萬元（其中海豐縣71,437萬元、深汕合作區(qū)7,566萬元），為調(diào)整后預(yù)算數(shù)的107.37%，按自然口徑計算下降48.92%，按可比口徑計算增長6.43%。分項目來看，稅收收入完成59,822萬元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的107.37%，超收5,424萬元；非稅收入完成19,181萬元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的103.95%，超收729萬元（詳見附表一）。全縣公共財政預(yù)算收入79,003萬元，加上稅收返還等各項上級補助230,167萬元、上年結(jié)余收入196,829萬元、調(diào)整預(yù)算減少支出指標(biāo)33,500萬元、地方政府性債券轉(zhuǎn)貸收入等其他變動項目16,895萬元，總收入為622,783萬元。全縣公共財政預(yù)算支出完成578,491萬元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的94.08%，比上年增支317,143萬元，增長121.35%，支出大幅度增長的原因主要是按上級有關(guān)規(guī)定列支部分支出指標(biāo)和收回存量資金；此外，上解支出完成1,824萬元，債務(wù)還本支出完成6,063萬元，各項收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)36,405萬元（詳見附表二）。
      全縣政府性基金收入完成77,900萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入59,225萬元，上級補助收入34,059萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入1,990萬元，總收入為171,184萬元（詳見附表三）。政府性基金預(yù)算支出完成166,631萬元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的97.34%，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)為4,553萬元（詳見附表四）。
       二、2015年財政主要工作情況
       2015年，我們堅持縣委、縣政府提出的“穩(wěn)中求進，好中求快”的工作思路，堅決守住“兩條底線”、全面實施“三大抓手”、繼續(xù)打好“四大會戰(zhàn)”、推進“六大工程”，認(rèn)真貫徹落實新修訂的《預(yù)算法》和關(guān)于深化財政體制改革工作的要求，以“加強管理，提高質(zhì)量，保障民生，促進發(fā)展”的財政工作主線，提高收入質(zhì)量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善社會民生，推進預(yù)算公開，加強債務(wù)管理，深化體制改革，致力建設(shè)“發(fā)展型”財政。
      1、以抓收入為重點，不斷增強財政實力
      為應(yīng)對緊縮的經(jīng)濟環(huán)境，我們多措并舉，努力挖潛增收，精心組織收入：一是調(diào)減收入預(yù)算收支任務(wù)。根據(jù)省委第四巡視組的要求，結(jié)合我縣實際情況，調(diào)減全縣收入任務(wù)88,971萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為73,579萬元，實際完成79,003萬元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)的107.37%，超收5,424萬元，稅費比例為75.7%∶24.3%，為2000年以來的最佳比例。二是做好投融資工作。積極配合縣政府、縣海業(yè)公司參與我縣融資貸款工作，2015年4月成功發(fā)行6億元城投債，投入生態(tài)科技城建設(shè)資金1.8億元，其中：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園中心啟動區(qū)市政工程8,700萬元、北環(huán)公路9,300萬元；向農(nóng)發(fā)行申請貸款3億元，用于蓮花大道項目建設(shè)；幫助縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園投資開發(fā)有限公司向農(nóng)發(fā)行貸款3億元，用于我縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)項目。投融資工作的推進，為我縣重點項目建設(shè)提供了重要的資金支撐。三是著力處置閑置資產(chǎn)。著力對全縣行政、企事業(yè)單位的土地、房屋進行清查摸底，盤活土地資產(chǎn)，全年國有資產(chǎn)處置收入603萬元。四是加大周轉(zhuǎn)金清理力度。為有效解決財政周轉(zhuǎn)金這一歷史遺留問題，對周轉(zhuǎn)金借款重新排查，并按借款時間進行分類整理和簽證，確保訴訟時效，有力的措施給停滯不前的催收工作打下強心針，全年催收借款32宗，回收周轉(zhuǎn)金206萬元。
      2、以優(yōu)支出為中心，不斷促進社會和諧。
      我們堅持把保民生作為財政工作的頭等大事，加大民生領(lǐng)域的投入力度，著力改善民生福祉。一是支持教育科技工作。繼續(xù)投入11,433萬元支持梅隴、鵝埠、小漠、后門、赤石、公平、平東等七鎮(zhèn)的教育創(chuàng)強工作，促進教育事業(yè)發(fā)展；投入4,800萬元推進“平安海豐”工程項目建設(shè)，啟動縣城地區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程，保障我縣社會穩(wěn)定。二是完善民生保障機制。①在民生底線方面，全年全縣列入低保供養(yǎng)14,578戶、36,225人，發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金9,510萬元，縣級財政資金配套4,755萬元；發(fā)放醫(yī)療救助對象52,450人次補助資金2,692萬元；發(fā)放五保供養(yǎng)4,429人補助資金3,064萬元；發(fā)放孤兒基本生活保障費500萬元；發(fā)放殘疾人生活津貼4,391人，重度護理補貼6,255人，極大地筑牢民生保障底線，有效保障我縣困難群眾的基本生活。②在醫(yī)療保障方面，全年全縣參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險68萬人，配套投入資金3,980萬元；城鎮(zhèn)居民參加養(yǎng)老保險人數(shù)達45萬人，發(fā)放65歲以上養(yǎng)老金80,490人，并落實縣級配套資金1,653萬元，推進全縣社會和諧。③在再就業(yè)方面，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.68萬人，下崗失業(yè)再就業(yè)6,489人，舉辦職業(yè)技能培訓(xùn)17,846人、勞動力晉升培訓(xùn)3,312人，投入就業(yè)專項資金1,400萬元，比上年增加769萬元，落實完成就業(yè)專項補貼共10,200項，有力推進我縣就業(yè)工作再上新臺階。三是加大“三農(nóng)”建設(shè)。全年撥付種糧補貼資金3,037萬元，其中：種糧直補352萬元，農(nóng)資綜合直補2,685萬元，良種補貼660萬元，補貼面積44萬畝，惠及全縣52,240戶種糧農(nóng)戶；撥付農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造建設(shè)資金2,865萬元，撥付扶貧資金2,924萬元；撥付農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政類補貼資金1197萬元；撥付油價補貼資金7,986萬元，其中：2013年度漁業(yè)油價補貼資金7,706萬元，補貼漁船920艘；2013、2014年度交通行業(yè)油價補貼資金222萬元，補貼出租車、公交車及農(nóng)村客運車306輛，渡船4艘；2013、2014年度林業(yè)油價補貼資金58萬元。在農(nóng)田水利建設(shè)方面，全年撥付2013-2015年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金10,385萬元，建設(shè)項目規(guī)模達18.65萬畝；撥付農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目資金1.62億元，包括青年水庫、東溪下游整治、黃江河治理等縣重點建設(shè)項目；投入林業(yè)建設(shè)項目資金6,784萬元，完成造林47,947畝、森林撫育150,787畝，生態(tài)景觀林建設(shè)9,745公里、封山育林44,700畝，縣級森林公園2個、縣級濕地公園1個、鎮(zhèn)級森林公園6個、鄉(xiāng)村綠化美化62個等建設(shè)項目。
     3、以嚴(yán)管理為抓手，不斷增強資金效益。
     在全縣財政工作發(fā)展中，我們既想辦法克服“缺錢”的困難，更想辦法“花好錢”，提高財政管理水平。一是深化政府采購管理。全年完成政府采購項目91宗，采購預(yù)算資金9,914萬元，實際采購資金9,329萬元，節(jié)約資金585萬元，節(jié)約率為5.89%，并對全縣政府采購代理機構(gòu)監(jiān)督檢查，完成政府采購工作任務(wù)。二是強化基建評審防控。全年受理審核工程預(yù)算項目308宗，送審預(yù)算造價151,903萬元，核實造價131,423萬元，核減預(yù)算20,480萬元，核減率為15.6%；送審工程結(jié)算項目410宗，送審結(jié)算造價34,559萬元，核定造價32,985萬元，核減造價1,574萬元，核減率為4.8%。三是推進監(jiān)督檢查工作。積極配合上級財政部門開展清理全縣拖欠群眾錢款問題整治活動、盤活財政存量資金專項檢查、一般性轉(zhuǎn)移支付資金檢查、地方預(yù)決算公開情況專項檢查等；對2014年度縣級財政安排5萬元以上專項資金、海豐縣教育系統(tǒng)“農(nóng)村中小學(xué)校舍安全工程專項資金”和免費義務(wù)教育公用經(jīng)費等進行全面專項檢查，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。四是深化績效評價工作。積極開展2014年度部門決算賬表一致性核查工作，同時配合市財政局、第三方機構(gòu)對2014年市下達我縣的省級十件民生實事類財政資金67,300萬元進行績效評價工作，提高財政資金的使用效益。五是積極開展年度稽查工作。為加強非稅收入管理，制定《縣直單位2015年年度稽查工作方案》，成立五個檢查小組，對78個單位進行年度稽查工作，及時追繳財政專戶收入876萬，對部分單位使用財政票據(jù)不規(guī)范的問題予以糾正，規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰單位“收支兩條線”的管理工作。
       4、以深改革為契機，不斷推進體制創(chuàng)新。
       改革發(fā)展是推動全縣財政事業(yè)發(fā)展的根本動力，我們不斷深入推行財政改革工作。一是深化預(yù)算編制改革。認(rèn)真貫徹落實新預(yù)算法、省財稅體制改革《總體方案》、《海豐縣縣級財政資金臨時批撥支出管理暫行規(guī)定》及《海豐縣財政預(yù)算接受人大監(jiān)督操作辦法》等制度規(guī)定，采用預(yù)算綜合系統(tǒng)軟件編制財政預(yù)算，使預(yù)算編制、指標(biāo)管理、資金撥付一體化，同時繼續(xù)推進部門預(yù)算公開，力使我縣部門預(yù)算編制工作逐步走上制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化的軌道。二是開展公務(wù)用車改革。及時配合縣發(fā)改局等單位推進公務(wù)用車制度改革工作，組成公務(wù)用車專項治理小組，對全縣公務(wù)用車使用情況進行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《海豐縣縣直機關(guān)公務(wù)用車制度改革實施方案》，要求各單位按編制人數(shù)保留必要的公務(wù)用車用于機要通信、應(yīng)急公務(wù)，妥善安置司勤人員，對全縣所有取消的公務(wù)用車進行封存，集中保管，嚴(yán)禁使用，嚴(yán)格遵守公務(wù)用車改革紀(jì)律。三是開展辦公用房清理工作。2015年11月，配合縣紀(jì)委、縣委辦、縣政府辦，對全縣111個行政事業(yè)單位辦公用房使用問題的整治情況進行綜合督查，經(jīng)核查，縣直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部個人辦公用房超標(biāo)面積183.57平方米，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部個人辦公用房超標(biāo)面積242.3平方米，要求及時整改落實。
      過去的一年，我們的成績來之不易，但我們在肯定成績的同時，也要清醒地分析當(dāng)前面臨的困難和問題：
      一是財政收支矛盾凸顯。全縣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，收入增長穩(wěn)定性不足，縣級轉(zhuǎn)移支付基數(shù)低，全年中央、省下達的各項財力補助26.4億元，其中可支配部分僅為5.5億元，其余20.9元為指定用途、不可支配的專項補助，縣級財政無法統(tǒng)籌安排到基本保障中去，隨著工資改革政策的推行，全縣財政資金缺口2.13億元，支出需求攀升，增大以后年度預(yù)算收支平衡的壓力。
      二是財政管理較為粗放。“重分配、輕監(jiān)管”、“重實用、輕績效”的現(xiàn)象仍然存在，對申請和分配資金比較重視，但對專項資金撥付到項目單位后的執(zhí)行進度、執(zhí)行效果、監(jiān)督力度不足，缺乏跟蹤問效。
      三是政府債務(wù)風(fēng)險較大。全年全縣發(fā)行城投債6億元，向農(nóng)發(fā)行貸款6億元，為項目建設(shè)提供了重要的資金支撐，但也意味著往后一段時間，我縣財政將面臨著巨大的還本付息壓力，新上項目融資難度也將更大。
      四是深汕合作區(qū)成立后帶來的影響。合作區(qū)的成立，從長遠(yuǎn)看，是一個利好政策，將推動汕尾市整體經(jīng)濟的發(fā)展，但在近5-10年的期間里，我縣將受到重大影響：全縣原海岸線及可利用開發(fā)的國土面積等資源隨著合作區(qū)的成立，減少近一半以上。同時，近年來我縣重點發(fā)展精心培育的西部產(chǎn)業(yè)，包括赤石水底山溫泉樂園等一批大型旅游項目及連帶發(fā)展的飲食行業(yè)也將劃歸西部，嚴(yán)重削減全縣財政收入總數(shù)。
      五是仍未享受的財政幫扶政策。我縣是全省鳥類濕地生態(tài)保護區(qū)，“中國水鳥之鄉(xiāng)”，林業(yè)生態(tài)建設(shè)各項指標(biāo)達到“廣東省林業(yè)生態(tài)縣”的標(biāo)準(zhǔn)，但至今無享受林業(yè)生態(tài)縣的各種財政優(yōu)惠政策，不利于全縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。