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2017年對我縣6個政策落實情況跟蹤審計，發(fā)現(xiàn)的主要問題有12個，查出問題已整改完畢的9個，正在整改的問題3個，提出審計建議20條，采納審計建議 20 條。

一、有關(guān)部門積極推進(jìn)改革國家重大政策措施貫徹落實

重點關(guān)注了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補”任務(wù)落實、“放管服”改革深化、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)等方面，結(jié)合我縣實際，各相關(guān)部門積極主動開展工作，取得了較好的成效。

二、發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改落實情況

（一）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革方面

1．截止2016年底，海豐縣國有關(guān)停企業(yè)21家未全部出清，尚存17家，國有“僵尸企業(yè)”出清任務(wù)未按期完成。

海豐縣人民政府對此問題高度重視，采取以下幾條措施進(jìn)行整改。具體做法：一是堅持分類施策、因企制宜，精準(zhǔn)處置。對已關(guān)停的21家國有工業(yè)企業(yè)，履行相關(guān)程序和手續(xù)后分二批進(jìn)行出清，對特困企業(yè)10家履行相關(guān)程序和手續(xù)后分二批實施關(guān)閉改革，分流安置職工，加快推進(jìn)關(guān)停企業(yè)出清。對我縣出清關(guān)停和出清特困企業(yè)，以2015年12月31日為基準(zhǔn)日，對關(guān)停企業(yè)和特困企業(yè)逐個建立檔案，規(guī)范有序?qū)嵤薅〞r間節(jié)點完成。二是成立托管平臺集中處置國有“僵尸企業(yè)”，由政府注冊成立一個資產(chǎn)托管有限公司，將縣屬關(guān)停、特困企業(yè)并入托管公司，理順債權(quán)、債務(wù)、人員等問題，實行批量注銷。三是依托資產(chǎn)托管有限公司集中處置我縣“僵尸企業(yè)”，集中實施“僵尸企業(yè)”出清退出，規(guī)范操作，確保國有資產(chǎn)安全。四是設(shè)立我縣國有“僵尸企業(yè)”出清重組專項基金，推進(jìn)縣屬“僵尸企業(yè)”處置，每年通過核算安排一定資金，分期分批解決安置職工問題。五是完善配套政策，縣有關(guān)部門要按照職責(zé)分工研究制定社會資本對接、職工安置、財稅支持、涉訴、工商注銷等政策，及時解決企業(yè)實際問題。我縣2017年已完成14戶關(guān)停企業(yè)和5戶特困企業(yè)的出清工作。

2．部分去庫存政策措施未充分落實到位。

縣住建局針對我縣尚未制定棚戶區(qū)改造貨幣化安置實施意見的問題，及時召開了專題會議，認(rèn)真進(jìn)行討論，結(jié)合我縣實際，2017年5月已草擬了《海豐縣推進(jìn)棚戶區(qū)改造貨幣化安置實施辦法》，上報市住建部門審批，現(xiàn)已實施。

3．部分去標(biāo)桿工作制度尚未完善。

縣政府已制定下一步工作措施，建議市金融局盡快向上爭取落實縣一級金融辦的機構(gòu)設(shè)置，逐步建立完善相關(guān)工作制度，引導(dǎo)金融機構(gòu)完善金融服務(wù)，繼續(xù)加大我縣轄區(qū)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險排查力度，提高互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險的防范能力。

4．降成本行動計劃部分政策措施未及時落實。

對地方法人金融機構(gòu)加入全國市場利率定價自律機制，科學(xué)合理進(jìn)行利率定價，采取多種方式降低小微企業(yè)還款壓力，縮短企業(yè)融資鏈條，降低融資成本和債務(wù)負(fù)擔(dān)，切實降低信貸融資成本。

5．補短板行動計劃部分補齊軟硬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進(jìn)展較慢。

（1）新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較慢。截至2016年底，我縣新能源汽車充電設(shè)施項目僅完成投資150萬元；我縣未將充換電設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)建設(shè)改造納入城鄉(xiāng)規(guī)劃；未明確要求新建住宅停車位全部建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留接口；未明確要求新建城市公共停車場，以及公共建筑類項目按不低于停車位總數(shù)的10%比例配建充換電樁或預(yù)留接口。

針對我縣新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度較慢的問題，我縣正在抓緊和汕尾市新能源公交車的中標(biāo)建設(shè)單位粵運公司的溝通對接，敦促粵運公司加快我縣充電站場的建設(shè)。供電部門也根據(jù)縣的總體部署制訂了2017年和2018年充電樁計劃，已向上級進(jìn)行申報，待批準(zhǔn)后實施建設(shè)。現(xiàn)我市城市新能源汽車充電專項規(guī)劃已完成了草稿編制，現(xiàn)組織專家評審，該規(guī)劃已涵蓋了我縣縣城地區(qū)城市新能源汽車充電樁規(guī)劃，待市的規(guī)劃正式出臺后，我縣將按照市的統(tǒng)一規(guī)劃組織實施建設(shè)。

（2）制訂城市地下綜合管廊相關(guān)規(guī)劃進(jìn)度較慢。2016年7月8日我縣制定了城市地下綜合管廊建設(shè)實施方案，確定了2017年底前開工的項目計劃并實行項目庫管理；截至2016年底，我縣尚未編制完成城市地下綜合管廊專項規(guī)劃；尚未建立建設(shè)項目儲備制度；尚未確定2016—2020年五年項目滾動實施計劃。

    針對制訂城市地下綜合管廊相關(guān)規(guī)劃進(jìn)度較慢的問題，縣政府于2016年10月29日已下發(fā)了《海豐縣城地下管線綜合管廊設(shè)施建設(shè)工作實施方案》，縣建設(shè)局作為綜合管廊監(jiān)督管理單位，負(fù)責(zé)制定綜合管廊工作方案，組織編制綜合管廊專項規(guī)劃，參與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，地下管廊的建設(shè)由公用事業(yè)局負(fù)責(zé)實施。2017年4月份已委托省規(guī)劃設(shè)計院編制海豐縣城城市地下綜合管廊專項規(guī)劃，各項相關(guān)工作正在逐步推進(jìn)中。

（二）2017年精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧方面

1．未及時出臺相關(guān)配套實施方案。

2016年12月30日我縣正式出臺《海豐縣新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧三年攻堅配套政策分工方案》縣級落實配套政策主要的單位有民政、教育、人社、住建、旅游文體、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等相關(guān)部門。目前，縣教育、人社、民政已出臺了新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧三年攻堅配套政策。其他單位正在抓緊制定本部門工作實施方案。

2．扶貧開發(fā)資金投入使用進(jìn)度緩慢。

對我縣扶貧資金使用進(jìn)度緩慢情況，縣委縣政府高度重視，加快推進(jìn)扶貧資金使用進(jìn)度，截止2017年7月，我縣扶貧資金已撥付使用13588.22萬元，資金使用率47.57%。

3．未建立扶貧開發(fā)項目庫。

針對審計發(fā)現(xiàn)未建立扶貧開發(fā)項目庫的問題，我縣根據(jù)各地產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢創(chuàng)辦產(chǎn)業(yè)扶貧項目，注重貧困戶效益的實際，建立了帶動貧困戶增收脫貧項目庫。

4．未及時發(fā)放貧困學(xué)生的生活補助。

已完成2017年春季貧困學(xué)生和生活補助發(fā)放。

5．不應(yīng)納入生活費補助資金發(fā)放范圍的貧困生27人。

經(jīng)系統(tǒng)核對，發(fā)生差異學(xué)生有28名，已完成整改。

6．沒勞動能力的貧困戶家庭成員未納入低保。

縣扶貧辦和縣民政局在進(jìn)一步對接，將符合條件的建檔立卡貧困戶全部納入農(nóng)村低保范圍，加快落實農(nóng)村低保對象認(rèn)定工作。

三、采納審計建議，整改效果較好的事例

相關(guān)部門高度重視審計建議，積極落實采納審計建議，如對海豐縣簡政放權(quán)政策落實情況及“放管服”改革推進(jìn)情況跟蹤審計中提出的審計建議，均得到被審計單位的采納。一是落實人員和經(jīng)費的問題，縣政務(wù)服務(wù)中心為正科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制9名，政府聘員20名。目前，事業(yè)編制到位7名，政府聘員20名已上崗。同時要求將中心2018年工作經(jīng)費列入2018年度財政預(yù)算。二是進(jìn)一步完善政務(wù)服務(wù)管理中心信息系統(tǒng)服務(wù)功能和按上級工作目標(biāo)要求，全方位發(fā)揮“一門式一網(wǎng)式” 功能。目前，縣政務(wù)服務(wù)管理中心分三批進(jìn)駐單位33家，事項671項，涉及行政審批和公共服務(wù)事項，除特殊單位（縣公安局、國地稅局）外，我縣所有的辦事大廳已全部并入縣政務(wù)服務(wù)管理中心辦事大廳。同時，鎮(zhèn)（場）、村（社區(qū)）二級50事項[其中鎮(zhèn)35項，村（社區(qū)）15項已標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)錄入系統(tǒng)，并規(guī)范了辦事系統(tǒng)]。鎮(zhèn)（場）、村（社區(qū)）與縣級平臺系統(tǒng)無縫對接，標(biāo)識和事項實現(xiàn)統(tǒng)一，完成率100%。三是加強培訓(xùn)，提高服務(wù)素質(zhì)。有計劃、有針對性地抓好工作人員培訓(xùn)，多形式加強干部職工專業(yè)知識學(xué)習(xí)。四是我縣各相關(guān)職能單位的領(lǐng)導(dǎo)能適應(yīng)當(dāng)前簡政放權(quán)優(yōu)化政府服務(wù)政策，主動配合中心的各項工作。

又如深圳龍崗全面對口幫扶海豐縣工作落實情況跟蹤審計，針對審計報告中提出的審計建議均采納。

（一）龍崗和海豐雙方共同草擬了《龍崗—海豐加強協(xié)同創(chuàng)新合作框架協(xié)議》和《龍崗海豐共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)框架協(xié)議》，以及初步草擬了《龍崗區(qū)對口幫扶海豐縣2017－2019三年規(guī)劃》和《2017－2019年龍崗對口海豐產(chǎn)業(yè)共建規(guī)劃》，已送兩地政府審定。

（二）企業(yè)項目引進(jìn)及上馬建設(shè)已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施已加快推進(jìn)，三期征地也在同步進(jìn)行，爭取龍崗資金支持。

（三）龍崗指揮部與海豐縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計建議，對下階段全面幫扶工作統(tǒng)一了意見，重點解決海豐縣當(dāng)前比較迫切又困難比較大的民生問題，并全力推進(jìn)落實，提高幫扶資金使用的效益。近期，已確定幫扶海豐教育部門建設(shè)“海豐縣培訓(xùn)服務(wù)中心”，投入資金2000多萬元，工程即將上馬建設(shè)。

四、2016年跟蹤審計整改落實情況

（一）政府債務(wù)情況跟蹤審計

政府債務(wù)情況跟蹤審計發(fā)現(xiàn)政府債券資金管理使用方面的問題。

1．關(guān)于新增債券資金6976萬元未撥付使用的問題。

我縣新增債券資金6976萬元，主要用于縣保障性住房建設(shè)和縣城蓮花大道建設(shè)二個重點建設(shè)工程項目，縣財政部門于2016年12月已將建設(shè)蓮花大道項目資金2582萬元全額撥付，用于縣城蓮花大道建設(shè)工程款，已整改完畢；專項用于我縣保障性住房工程建設(shè)資金，截止2017年12月20日共撥付1890萬元資金。促進(jìn)財政資金的撥付使用。

2．企業(yè)債券資金管理使用情況方面的問題。

海豐縣海業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司2015年5月發(fā)行募集企業(yè)債券6億元。至2017年12月20日止，產(chǎn)業(yè)園區(qū)債券資金支出工程款26095.2萬元。債券資金帳戶至2017年12月實際存款余額29284.2萬元。

（二）對海豐縣鴻發(fā)小額貸款有限公司審計發(fā)現(xiàn)存在資本金不實的問題

縣金融辦和縣鴻發(fā)小額貸款有限公司多次召開股東會議研究解決資本金不到位落實工作，探討公司股東重組問題，并已于2016年6月注入資本金3500萬元；2017年4月開始辦理原發(fā)起公司需要變更和向市金融局申請降低公司注冊資金至3000萬元。2017年12月18日，海豐縣金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已提請汕尾市政府金融工作局審批通過海豐縣鴻發(fā)小額貸款有限公司變更股權(quán)股東的批復(fù)和減少注冊資本的批復(fù)，注冊資本從人民幣5000萬元減至人民幣3000萬元。加快公司重組建設(shè)。