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一、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）部分置換債券資金及新增債券資金未能及時撥付，出現(xiàn)資金閑置，未發(fā)揮應(yīng)有效益。

（二）部分重大建設(shè)項目存在建設(shè)進(jìn)度緩慢。

（三）新增地方政府性債務(wù)未錄入系統(tǒng)反映。

（四）小額貸款公司存在資本金不足、貸款較為集中、跨區(qū)域貸款等問題。

（五）民政納入低保對象與納入精準(zhǔn)扶貧對象的低保戶數(shù)存在差異，信息化管理滯后。

（六）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革行動計劃未及時出臺等；住房公積金繳存比例高于標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)。

二、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）政府債務(wù)資金管理使用方面。縣財政局已于2016年4月29日已將置換債券資金5076萬元及時撥付縣教育局設(shè)在縣中行償還貸款專戶，償還市中行建設(shè)貸款。

我縣新增債券資金6976萬元，主要用于縣城蓮花大道建設(shè)和縣保障性住房建設(shè)二個重點建設(shè)工程項目。其中：縣城蓮花大道建設(shè)工程2582萬元現(xiàn)已全額撥付；縣保障性住房建設(shè)4394萬元，縣財政局按工程進(jìn)度逐期撥付，及時下?lián)茇斦媪抠Y金，促進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。

（二）生態(tài)科技城二期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已于2016年6月完成招投標(biāo)，現(xiàn)已動工建設(shè)項目共兩期，全面進(jìn)行施工建設(shè)。一是中心啟動區(qū)（一期）已完成投資額1.2億元；二是一號區(qū)（二期）已完成投資額5500萬元。

（三）我縣地方政府性債務(wù)限額已為省財政廳鎖定，海業(yè)公司2015年新增債務(wù)是在數(shù)據(jù)鎖定之后發(fā)生，不能在地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)中錄入，屬于政府債務(wù)管理系統(tǒng)外債務(wù)，財政部門已與省財政廳聯(lián)系理妥該項事宜。

（四）小額貸款公司運營方面。海豐縣鴻發(fā)小額貸款有限公司2016年6月已補(bǔ)注入資本金3500萬元，下一步將繼續(xù)注資，完成重組后的全部資本金；進(jìn)一步健全公司賬務(wù)不規(guī)范的情況，制定了整改措施邀請市金融局、縣金融辦對公司業(yè)務(wù)人員進(jìn)行授課培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)；按照規(guī)定合理做好貸款市場投向，適當(dāng)調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)。

（五）精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧前期工作推進(jìn)方面。縣民政局和縣扶貧辦針對全縣農(nóng)村低保對象數(shù)量存在差異的問題，進(jìn)行了清理和排查，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧的建檔立卡工作，再次進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的核對。

（六）針對我縣未制訂行動計劃、聯(lián)席會議制度、督查工作方案、重點任務(wù)工作臺賬的問題，已及時上報縣政府，縣政府于2016年8月制定出臺了海豐縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案及“三降一去一補(bǔ)”的行動計劃，建立完善供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)的工作機(jī)制，制訂了重點任務(wù)工作臺賬。縣國資部門已于2016年7月擬定實施方案報縣政府，落實我縣出清重組國有“僵尸企業(yè)”的各項工作。縣住房公積金管理中心采取措施糾正超過規(guī)定上限比例繳存住房公積金行為，住房公積金繳存比例高于12%的單位，均已辦理匯繳比例變更。

對2016年政策跟蹤審計查出的問題，尚未整改到位的問題，我局繼續(xù)督促相關(guān)被審計單位落實整改。