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　　——2024年4月29日在汕尾市第八屆人民代表大會(huì)

　　常務(wù)委員會(huì)第二十六次會(huì)議上

　　汕尾市審計(jì)局局長(zhǎng)  辛海

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市政府委托，向市人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議報(bào)告2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　　市委、市政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，按照中辦、國(guó)辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長(zhǎng)效機(jī)制的意見》和我省貫徹落實(shí)措施的相關(guān)要求，召開市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作。市委逯峰書記多次對(duì)審計(jì)整改工作作出指示批示，要求要高度重視審計(jì)整改工作，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)提出的各項(xiàng)意見，確保整改落實(shí)。鄭海濤市長(zhǎng)主持召開市政府常務(wù)會(huì)議專題研究部署整改工作，要求各地各部門擔(dān)負(fù)起審計(jì)整改主體責(zé)任，不折不扣抓好問題整改，建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能。根據(jù)市委、市政府的部署安排和市人大常委會(huì)審議意見，市委審計(jì)辦、市審計(jì)局印發(fā)2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改分工方案，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改等3種類型分別明確整改要求，向有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門和單位發(fā)出整改提醒函、督辦函、整改通知書，不斷強(qiáng)化對(duì)審計(jì)整改督促檢查，推動(dòng)審計(jì)整改取得實(shí)效。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、2022年度審計(jì)整改工作部署和成效

　　各地各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府部署要求，嚴(yán)格執(zhí)行市八屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)審議意見，抓緊抓實(shí)審計(jì)整改工作，推動(dòng)整改取得明顯成效。

　　（一）高位推動(dòng)，黨對(duì)審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)更加有力。各級(jí)黨委（黨組）深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神以及習(xí)近平總書記在二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的重要講話精神，通過召開黨委常委會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議等，及時(shí)研究部署審計(jì)整改工作。2023年，市委審計(jì)委員會(huì)先后兩次召開會(huì)議，分別審議審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告和審計(jì)查出問題的審計(jì)報(bào)告，研究部署審計(jì)和審計(jì)整改工作；市政府召開常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議，聽取市審計(jì)局關(guān)于審計(jì)查出問題整改情況的匯報(bào)，研究部署審計(jì)整改工作，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。2023年以來，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)先后對(duì)審計(jì)專報(bào)、審計(jì)報(bào)告等作出整改批示17次，要求各地各部門按照審計(jì)建議，切實(shí)抓好問題整改。

　　（二）強(qiáng)化督查，審計(jì)整改責(zé)任壓得更實(shí)。審計(jì)機(jī)關(guān)認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化審計(jì)整改督促檢查，把督促審計(jì)整改作為日常監(jiān)督的重要抓手，推動(dòng)審計(jì)整改“下半篇文章”取得實(shí)效。2023年12月，市審計(jì)局主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)赴各縣（市、區(qū)）和市直有關(guān)單位督查審計(jì)整改工作，指導(dǎo)基層解決在落實(shí)審計(jì)整改過程中碰到的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題。全年市審計(jì)局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展審計(jì)整改工作現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)15次，發(fā)出審計(jì)整改提醒函、審計(jì)整改通知書、審計(jì)整改督辦函共46份。各被審計(jì)單位嚴(yán)格落實(shí)整改要求，制定整改方案，壓實(shí)整改責(zé)任，建立整改臺(tái)賬，采取有力舉措，落實(shí)問題整改。各縣（市、區(qū)）通過召開政府常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議等，對(duì)審計(jì)整改作出具體安排，全力抓好整改。市直有關(guān)單位加強(qiáng)監(jiān)督管理，牽頭推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，舉一反三，完善制度機(jī)制，推動(dòng)標(biāo)本兼治，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)到位。如：2023年11月3日，市財(cái)政局制定并印發(fā)《市級(jí)預(yù)算支出通用標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出。

　　（三）加強(qiáng)協(xié)同，審計(jì)整改總體格局初步形成。各類監(jiān)督力量貫通協(xié)同，統(tǒng)籌推動(dòng)審計(jì)問題整改落實(shí)。市委、市政府加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作督查督辦，對(duì)審計(jì)整改不到位的重要事項(xiàng)定期匯總，組織開展專項(xiàng)督查。2023年上半年，市政府辦向6個(gè)單位發(fā)出督查立項(xiàng)通知書，將省級(jí)2021年度審計(jì)查出涉及汕尾尚未完成整改的7個(gè)問題納入政府督辦事項(xiàng)。市人大常委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)市人大有關(guān)同志，會(huì)同市審計(jì)局相關(guān)負(fù)責(zé)同志，對(duì)審計(jì)查出問題開展跟蹤調(diào)研和監(jiān)督檢查。2023年，市人大會(huì)同市審計(jì)局開展審計(jì)整改跟蹤監(jiān)督4次。市紀(jì)委監(jiān)委加強(qiáng)與市審計(jì)局貫通協(xié)作，聯(lián)合市審計(jì)局出臺(tái)《汕尾市審計(jì)機(jī)關(guān)向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送問題線索工作規(guī)范（試行）》，市委巡察辦將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況列入專項(xiàng)巡察的重要內(nèi)容。市委組織部將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告及審計(jì)整改報(bào)告歸入被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人檔案，并將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎(jiǎng)懲被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考。

　　（四）審計(jì)整改成效更加顯著。截至2024年3月底,《汕尾市人民政府關(guān)于2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的151個(gè)問題，已整改到位132個(gè)，整改到位率87.4%，其中要求立行立改的113個(gè)問題有111個(gè)已整改到位，整改到位率98.2%；要求分階段整改和持續(xù)整改的38個(gè)問題有21個(gè)已整改到位，其余問題均已制定整改計(jì)劃或具體措施，取得了階段性整改成效。對(duì)市人大納入跟蹤監(jiān)督調(diào)研的37個(gè)重難點(diǎn)問題，已完成整改29個(gè)。2023年，市審計(jì)局向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門共移送問題線索33起。

　　二、審計(jì)查出問題的整改情況

　　有關(guān)縣（市、區(qū)）、部門采取多種方式加強(qiáng)審計(jì)整改：整改問題金額288061.69萬元，其中：通過上繳財(cái)政、歸還原渠道等方式整改5924.65萬元，通過加快資金支出、統(tǒng)籌盤活、調(diào)整賬目等方式整改282137.04萬元；促進(jìn)完善規(guī)章制度32項(xiàng)。

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題61個(gè)，已完成整改問題53個(gè)，整改資金284055.9萬元，完善制度7項(xiàng)。

　　1. 市本級(jí)財(cái)政管理及決算草案方面。應(yīng)整改問題12個(gè)，已全部完成整改。一是預(yù)算編制及預(yù)算調(diào)整不夠準(zhǔn)確合理問題。市財(cái)政局落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)代編預(yù)算資金的管理使用，要求預(yù)算單位合理安排年初預(yù)算收支項(xiàng)目，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是預(yù)算收入征繳管理不到位問題。市財(cái)政局加強(qiáng)財(cái)政收支管理，7個(gè)財(cái)政專戶利息1678.85萬元、9個(gè)單位非稅收入249.35萬元已上繳國(guó)庫(kù)，189個(gè)債券資金項(xiàng)目業(yè)主單位已補(bǔ)繳印花稅234.86萬元。三是部分轉(zhuǎn)移支付資金未按規(guī)定提前告知問題。市財(cái)政局加強(qiáng)預(yù)算資金下達(dá)管理，要求業(yè)務(wù)主管單位履行資金分配管理職責(zé)，按規(guī)定及時(shí)下達(dá)有關(guān)資金，提高轉(zhuǎn)移支付資金使用效率。四是財(cái)政管理職責(zé)履行不到位問題。市財(cái)政局加強(qiáng)部門預(yù)算編制審核和會(huì)計(jì)核算管理，要求相關(guān)單位按照預(yù)算法的有關(guān)規(guī)定將具體的預(yù)算支出對(duì)應(yīng)編制至正確的經(jīng)濟(jì)分類科目，推動(dòng)年度預(yù)算編早編細(xì)編實(shí)。五是部分單位預(yù)算執(zhí)行主體職責(zé)履行不到位問題。市財(cái)政局要求業(yè)務(wù)主管部門落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，督促有關(guān)部門及時(shí)申報(bào)資金，及時(shí)制定資金分配方案，加快資金使用進(jìn)度，提高資金使用效率。

　　2.部門預(yù)算執(zhí)行方面。應(yīng)整改問題14個(gè)，已完成整改10個(gè)。一是部分單位預(yù)算管理不到位問題。14個(gè)單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，科學(xué)細(xì)化支出政策績(jī)效指標(biāo)；1個(gè)單位落實(shí)財(cái)政資金項(xiàng)目庫(kù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；1個(gè)單位調(diào)整會(huì)計(jì)科目，按規(guī)定辦理資金支付。二是部分單位資金使用效益低問題。相關(guān)單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，通過加快項(xiàng)目實(shí)施與資金撥付、財(cái)政收回統(tǒng)籌使用等方式整改96293萬元。三是部分單位經(jīng)費(fèi)管理使用不規(guī)范問題。8個(gè)單位加強(qiáng)預(yù)算支出管理，按規(guī)定列支公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；3個(gè)單位已調(diào)整會(huì)計(jì)科目，規(guī)范會(huì)議費(fèi)核算；13個(gè)單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)管理，嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”原則，嚴(yán)格按預(yù)算安排執(zhí)行支出。四是部分單位財(cái)務(wù)管理不嚴(yán)格問題。1個(gè)單位加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，對(duì)擠占的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，制定計(jì)劃分期歸還；7個(gè)單位規(guī)范現(xiàn)金管理，完善賬務(wù)處理；6個(gè)單位加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理，追回超比例發(fā)放節(jié)日慰問品金額12.91萬元。五是部分單位執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定不到位問題。相關(guān)單位加強(qiáng)預(yù)算編制，強(qiáng)化合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算采購(gòu)支出。

　　3. 縣區(qū)財(cái)政管理方面。應(yīng)整改問題24個(gè)，已完成整改21個(gè)。一是預(yù)算編制不準(zhǔn)確問題。1個(gè)縣區(qū)和1個(gè)功能區(qū)已加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制，確保年度財(cái)政收支真實(shí)完整，提高預(yù)算編制的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。二是預(yù)算剛性約束執(zhí)行不到位問題。1個(gè)縣區(qū)已加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，將下年度提前下達(dá)資金編入部門預(yù)算，提高年初預(yù)算編制完整度和執(zhí)行到位率；1個(gè)功能區(qū)制定財(cái)政預(yù)算編制管理辦法，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。三是部分資金分配下達(dá)不及時(shí)問題。1個(gè)縣區(qū)和1個(gè)功能區(qū)已加強(qiáng)財(cái)政資金管理，及時(shí)分解下達(dá)資金，加快工作推進(jìn)力度，提高資金使用效益。四是財(cái)政管理職責(zé)履行不到位問題。1個(gè)縣區(qū)已加快統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持續(xù)推進(jìn)解決農(nóng)村污水治理PPP項(xiàng)目的收益及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用承擔(dān)問題；1個(gè)功能區(qū)通過制定完善政府采購(gòu)內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理；1個(gè)功能區(qū)加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，通過加快資金支付、財(cái)政收回統(tǒng)籌使用等方式整改953.04萬元。五是部分專項(xiàng)資金使用效益低問題。1個(gè)縣區(qū)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，通過加快資金支出、財(cái)政收回統(tǒng)籌等方式整改5373.95萬元，進(jìn)一步提高資金使用效率。六是部分資金管理使用不合規(guī)問題。1個(gè)功能區(qū)已加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)督和管理，按規(guī)定辦理資金撥付手續(xù)，收回提前撥付的專項(xiàng)債券資金370.16萬元。七是部分工程項(xiàng)目管理不到位問題。2個(gè)功能區(qū)加快推進(jìn)工程項(xiàng)目驗(yàn)收和竣工財(cái)務(wù)決算工作，完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收3個(gè)、竣工結(jié)算1個(gè)、竣工財(cái)務(wù)決算4個(gè)，正在推進(jìn)項(xiàng)目辦理竣工驗(yàn)收4個(gè)。八是部分國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范問題。1個(gè)功能區(qū)加強(qiáng)公務(wù)車輛管理，對(duì)閑置車輛進(jìn)行盤活使用；1個(gè)功能區(qū)按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、交接手續(xù)，通過登記入賬、清理處置等方式理順固定資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。九是部分預(yù)算收入征繳不及時(shí)問題。1個(gè)縣區(qū)和1個(gè)功能區(qū)規(guī)范預(yù)算收入管理，將水資源費(fèi)、債券資金利息收入、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等上繳國(guó)庫(kù)，已整改77.37萬元。

　　4.政府債券管理使用方面。應(yīng)整改問題11個(gè)，已完成整改10個(gè)。一是部分債券資金閑置問題。市財(cái)政局加強(qiáng)債券資金管理，要求相關(guān)單位做好新增債券需求的審核、分配和支出工作，采取通報(bào)、考核、約談等措施，抓實(shí)債券資金支出，形成實(shí)物工作量，提高債券資金使用效益。二是部分債券資金管理存在安全隱患問題。相關(guān)單位加快項(xiàng)目建設(shè)和資金支出，收回共管賬戶中的結(jié)余資金并注銷賬戶，確保債券資金安全。三是個(gè)別債券資金使用不規(guī)范問題。1個(gè)縣級(jí)單位已將超范圍使用的債券資金123.6萬元退回原渠道，1個(gè)縣級(jí)單位對(duì)超范圍采購(gòu)的教學(xué)設(shè)備進(jìn)行了妥善處理。四是部分債券資金項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)慢問題。相關(guān)單位加快推進(jìn)債券資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，5個(gè)項(xiàng)目已開工建設(shè)，1個(gè)項(xiàng)目開展規(guī)劃工作，2個(gè)項(xiàng)目收回預(yù)付資金3031.5萬元。五是部分債券資金項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范問題。相關(guān)縣區(qū)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，3個(gè)墾造水田項(xiàng)目已按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了整改并據(jù)實(shí)核算工程款，13個(gè)項(xiàng)目完成工程預(yù)算財(cái)政評(píng)審工作，1個(gè)項(xiàng)目完成概算編制，對(duì)尚未取得規(guī)劃許可和施工許可的項(xiàng)目已加快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　（二）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題21個(gè)，已全部完成整改，整改資金799.89萬元，完善制度10項(xiàng)。

　　1. 助企紓困政策措施落實(shí)方面。應(yīng)整改問題6個(gè)，已全部完成整改。一是個(gè)別企業(yè)減負(fù)政策未落實(shí)到位問題。市國(guó)資委督促下屬國(guó)有企業(yè)落實(shí)租金減免政策，已對(duì)25戶個(gè)體工商戶減免房屋租金6.87萬元；市文廣旅體局加大旅游服務(wù)質(zhì)量保證金暫退工作力度，落實(shí)支持旅行社應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)困難政策。二是“汕尾樂購(gòu)”消費(fèi)節(jié)個(gè)別環(huán)節(jié)管理不到位問題。市商務(wù)局加強(qiáng)消費(fèi)券發(fā)放使用管理，組織第三方對(duì)2022年“汕尾樂購(gòu)”發(fā)放消費(fèi)券進(jìn)行清算，追回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的消費(fèi)券資金39.14萬元，發(fā)動(dòng)汽車、家電、零售、餐飲等領(lǐng)域商家積極參與，采取措施杜絕消費(fèi)券刷單套現(xiàn)行為的再次出現(xiàn)。三是清理拖欠中小企業(yè)賬款工作未落到實(shí)處問題。市工信局印發(fā)汕尾市防范和化解拖欠中小企業(yè)賬款專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，制定具體措施，落實(shí)各方工作責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)拖欠中小企業(yè)賬款的治理。四是個(gè)別中小微企業(yè)融資政策落實(shí)不到位問題。市金融局加大引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)業(yè)普惠型小微企業(yè)貸款投放的力度，為4家企業(yè)解決融資需求2365.2萬元，牽頭制定汕尾市小微企業(yè)信用保證基金擔(dān)保貸款擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，加大對(duì)小微企業(yè)融資支持力度，為符合條件的信保基金小微企業(yè)客戶進(jìn)行擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼金額133.67萬元。

　　2.“數(shù)字政府”建設(shè)方面。應(yīng)整改問題7個(gè)，已全部完成整改。一是“數(shù)字政府”工作推進(jìn)慢問題。市政數(shù)局通過建立制度機(jī)制，要求相關(guān)部門落實(shí)政務(wù)服務(wù)“全市通辦”，實(shí)現(xiàn)市、縣、鎮(zhèn)、村 4 級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)辦理規(guī)范統(tǒng)一，完成信息化項(xiàng)目的信息錄入和編目掛接相關(guān)工作任務(wù)。二是信息化建設(shè)資金和系統(tǒng)平臺(tái)使用效益低問題。市政數(shù)局加強(qiáng)系統(tǒng)平臺(tái)管理，組織開展縮容工作，杜絕政務(wù)云平臺(tái)系統(tǒng)低負(fù)載情況的發(fā)生；3個(gè)單位加快推進(jìn)信息化項(xiàng)目建設(shè)，通過加快資金支出、財(cái)政收回統(tǒng)籌使用等方式，整改金額587.37萬元；相關(guān)單位提升“汕尾市統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)”應(yīng)用水平，加大營(yíng)商一體化服務(wù)平臺(tái)和善美村居管理平臺(tái)的推廣使用。三是政務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)不及時(shí)問題。市政數(shù)局會(huì)同市委政法委制定汕尾“民情地圖”數(shù)據(jù)管理機(jī)制，明確“民情地圖”中各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集、更新的主體責(zé)任部門和更新頻率，要求各職能部門及時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。

　　3. “八個(gè)便利化”政策落實(shí)方面。應(yīng)整改問題8個(gè)，已全部完成整改。一是企業(yè)開辦便利化落實(shí)不到位問題。市縣市監(jiān)局已制定有關(guān)“容缺受理”制度，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出明確規(guī)定；海豐縣已按照規(guī)定為轄區(qū)內(nèi)新開辦企業(yè)提供免費(fèi)刻制印章服務(wù)。二是行政許可審批改革落實(shí)不到位問題。市縣相關(guān)單位已按要求設(shè)置行政許可事項(xiàng)審批時(shí)限，同時(shí)加強(qiáng)行政審批流程管理，按規(guī)定時(shí)限完成行政審批事項(xiàng)審批。三是不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)便利化落實(shí)不到位問題。市縣不動(dòng)產(chǎn)登記部門加強(qiáng)與稅務(wù)、廣電、電信、供電等部門的工作對(duì)接，優(yōu)化工作流程，按規(guī)定時(shí)間審批二手房轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)及企業(yè)抵押登記業(yè)務(wù)，推動(dòng)固定電話、網(wǎng)絡(luò)、電視立（過）戶等業(yè)務(wù)一并納入不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)環(huán)節(jié)，提升服務(wù)便利化水平。四是水電氣業(yè)務(wù)辦理便利化落實(shí)不到位問題。相關(guān)縣區(qū)單位已加大宣傳，按要求在政務(wù)服務(wù)中心辦事窗口受理辦理水電氣業(yè)務(wù)，提高政務(wù)服務(wù)便利化水平。

　　（三）重點(diǎn)民生項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題45個(gè)，已完成整改問題38個(gè)，整改資金3205.63萬元，完善制度15項(xiàng)。

　　1. 就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金方面。應(yīng)整改問題8個(gè)，已全部完成整改。一是個(gè)別部門資金管理不嚴(yán)問題。市縣人社部門通過完善制度機(jī)制加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)管理，追回被騙取的補(bǔ)貼資金16.92萬元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以問責(zé)；市縣社保部門追回向56名重新就業(yè)人員發(fā)放的失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼7.58萬元。二是穩(wěn)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)不到位問題。市縣人社部門加大穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策落實(shí)力度，已發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼97.79萬元，發(fā)放職業(yè)技能提升補(bǔ)貼283.08萬元；相關(guān)社保部門主動(dòng)向符合條件的失業(yè)人員告知申請(qǐng)失業(yè)待遇方式，已發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)待遇2.44萬元。三是就業(yè)培訓(xùn)管理不到位問題。市人社局加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)管理工作，印發(fā)相關(guān)工作通知，組織開展相關(guān)就業(yè)培訓(xùn)，規(guī)范就業(yè)見習(xí)管理工作；2所不符合辦學(xué)師資要求的培訓(xùn)學(xué)校已申請(qǐng)注銷辦學(xué)許可，1所培訓(xùn)學(xué)校開展相關(guān)職業(yè)技能學(xué)校評(píng)估整頓工作，確保符合辦學(xué)條件要求，保證教學(xué)培訓(xùn)質(zhì)量。

　　2. 加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)資金方面。應(yīng)整改問題14個(gè)，已完成整改12個(gè)。一是公共衛(wèi)生應(yīng)急儲(chǔ)備管理不到位問題。市衛(wèi)健局等相關(guān)單位已按要求補(bǔ)充應(yīng)急物資儲(chǔ)備，銷毀過期應(yīng)急物資，修訂完善應(yīng)急物資管理制度。二是重點(diǎn)人群健康服務(wù)不到位問題。相關(guān)市縣衛(wèi)健部門加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，提高對(duì)“老高糖”和嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)水平。三是基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)未達(dá)標(biāo)問題。市縣衛(wèi)健部門加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，每千名兒童兒科執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)已達(dá)到0.69名的目標(biāo)；強(qiáng)化訂單定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)工作，加大政策宣傳引導(dǎo)、解讀，發(fā)動(dòng)學(xué)生主動(dòng)報(bào)考，確保完成省下達(dá)的訂單定向醫(yī)學(xué)生培訓(xùn)任務(wù)。四是縣級(jí)部分醫(yī)療項(xiàng)目建設(shè)管理不善問題。1個(gè)縣區(qū)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，2家醫(yī)院消防系統(tǒng)已按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行整改，3家鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)相關(guān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量問題進(jìn)行全面排查、修復(fù)，并加快消防設(shè)施建設(shè)，2家鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)。五是縣區(qū)部分醫(yī)療硬件短板未補(bǔ)齊問題。1個(gè)縣區(qū)加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)管理，27家醫(yī)療機(jī)構(gòu)已納入院前急救體系服務(wù)管理，院前急救醫(yī)療指揮系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與省醫(yī)政綜合管理信息平臺(tái)對(duì)接，根據(jù)實(shí)際配置負(fù)壓救護(hù)車，補(bǔ)齊救護(hù)車車載急救設(shè)備，3家村衛(wèi)生站按要求規(guī)范配置設(shè)備。

　　3. 林業(yè)專項(xiàng)資金管理使用方面。應(yīng)整改問題13個(gè)，已完成整改10個(gè)。一是違規(guī)擠占林業(yè)專項(xiàng)資金問題。1個(gè)單位和1個(gè)縣區(qū)已追回被擠占的資金38.91萬元，1個(gè)縣區(qū)對(duì)不符合發(fā)放規(guī)定的資金進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)符合發(fā)放規(guī)定的對(duì)象簽訂勞務(wù)協(xié)議，完善發(fā)放手續(xù)。二是資金使用效益低問題。相關(guān)縣區(qū)單位加強(qiáng)省級(jí)專項(xiàng)資金管理，通過加快資金發(fā)放、收回財(cái)政統(tǒng)籌等方式整改1269.73萬元，進(jìn)一步提高資金使用效益。三是部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢問題。相關(guān)縣區(qū)加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，完成了國(guó)家和省下達(dá)的造林考核指標(biāo)任務(wù)，1個(gè)縣區(qū)已完成桉樹改造任務(wù)，1個(gè)縣區(qū)正在加緊協(xié)調(diào)有關(guān)工作，推進(jìn)桉樹改造項(xiàng)目和花鰻鱺保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)。四是部分項(xiàng)目管理不規(guī)范問題。市林業(yè)主管部門印發(fā)相關(guān)文件通知，加強(qiáng)林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目管理，1個(gè)縣區(qū)追回多計(jì)造林面積資金15.57萬元，2個(gè)縣區(qū)加快支付造林、撫育項(xiàng)目工程尾款907.78萬元，2個(gè)縣區(qū)按規(guī)定實(shí)施造林項(xiàng)目，1個(gè)縣區(qū)按規(guī)定采購(gòu)造林撫育項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)。

　　4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理方面。應(yīng)整改問題4個(gè)，已全部完成整改。一是基金業(yè)務(wù)管理不到位問題。市社保局已加強(qiáng)管理，采取措施加大對(duì)已死亡和已退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶資金以及重復(fù)參保人員的清退工作，已清退159名已退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶資金和220名重復(fù)參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的退休人員。同時(shí)加大與法院、公安部門的溝通聯(lián)系，探索建立數(shù)據(jù)共享比對(duì)機(jī)制，保障社保基金安全。二是社保費(fèi)用征收管理不到位問題。市稅務(wù)局加強(qiáng)社保費(fèi)用的征收管理力度，按規(guī)定征收工傷和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，要求企業(yè)按時(shí)完成社保費(fèi)的補(bǔ)繳工作。

　　5. 健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系方面。應(yīng)整改問題6個(gè)，已完成整改4個(gè)。一是部分應(yīng)急管理工作未落實(shí)問題。市衛(wèi)健局已對(duì)相關(guān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善，4個(gè)縣區(qū)完成危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒救治中心建設(shè)任務(wù)，1個(gè)縣區(qū)完成獻(xiàn)血屋改造建設(shè)任務(wù)。二是部分基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢問題。市衛(wèi)健局加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)相關(guān)縣區(qū)加快推進(jìn)市公共衛(wèi)生中心、深汕中醫(yī)醫(yī)院、市城區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)院、海豐縣綜合專科醫(yī)院等4個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。三是部分應(yīng)急管理機(jī)制未完善問題。3個(gè)縣級(jí)疾控中心加強(qiáng)與機(jī)構(gòu)編制部門溝通協(xié)調(diào)，完善崗位設(shè)置，提高專業(yè)技術(shù)人員編制占比，2個(gè)縣區(qū)的11家鎮(zhèn)級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已按規(guī)定設(shè)置公共衛(wèi)生科室。

　　（四）重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況。應(yīng)整改問題24個(gè)，已完成整改問題20個(gè)。

　　1. 工程造價(jià)控制及驗(yàn)收結(jié)算方面。應(yīng)整改問題12個(gè)，已完成整改9個(gè)。一是部分項(xiàng)目工程造價(jià)控制不嚴(yán)問題。相關(guān)項(xiàng)目業(yè)主單位加強(qiáng)概算編制、優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)，加大施工圖預(yù)算控制和竣工結(jié)算控制，進(jìn)一步控制工程造價(jià)，提高資金的使用效益。二是部分項(xiàng)目基建程序不規(guī)范問題。相關(guān)項(xiàng)目業(yè)主單位加強(qiáng)基建程序管理，抓緊補(bǔ)辦完善相關(guān)手續(xù)，142個(gè)項(xiàng)目已辦理施工許可證，77個(gè)項(xiàng)目完成施工圖設(shè)計(jì)文件審查，9個(gè)項(xiàng)目完成立項(xiàng)審批、105個(gè)項(xiàng)目完成初步概算批復(fù)，108個(gè)項(xiàng)目的工程預(yù)算已經(jīng)財(cái)政部門審核，100個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)任務(wù)，19個(gè)項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收，48個(gè)項(xiàng)目完成竣工結(jié)算。

　　2. 水庫(kù)除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管理方面。應(yīng)整改問題12個(gè)，已完成整改11個(gè)。一是部分項(xiàng)目未按時(shí)開工建設(shè)問題。相關(guān)縣區(qū)加快推進(jìn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目建設(shè)，全市12宗病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目和11宗水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施已開工建設(shè)，79宗小型水庫(kù)已安裝安全監(jiān)測(cè)設(shè)施。二是市縣部分項(xiàng)目建設(shè)不規(guī)范問題。相關(guān)縣區(qū)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，9個(gè)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目已按要求進(jìn)行施工，1個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目完善了工程質(zhì)量評(píng)定和工程聯(lián)合驗(yàn)收簽證手續(xù)，3個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目的重要隱蔽工程質(zhì)量評(píng)定按要求完成核備手續(xù)，3個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目對(duì)監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題已落實(shí)了整改。三是縣級(jí)部分項(xiàng)目工程管理不到位問題。相關(guān)縣區(qū)加強(qiáng)項(xiàng)目工程管理，3個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目已完善了水利施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，1個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目按規(guī)定編制了工程設(shè)計(jì)變更方案工程量清單，2個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，17個(gè)水庫(kù)項(xiàng)目按合同約定配備現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)構(gòu)人員。四是部分水庫(kù)日常管護(hù)不到位問題。相關(guān)縣區(qū)加強(qiáng)水庫(kù)日常管護(hù)，配備水庫(kù)搶險(xiǎn)物資，采取措施提升水庫(kù)信息化管理能力。

　　三、尚未完全整改到位的問題及后續(xù)工作安排

　　從整改情況看，汕尾市2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告所反映的問題尚有19個(gè)問題未完成整改，其中除要求分階段整改和持續(xù)整改的17個(gè)問題外，還有2個(gè)立行立改的問題尚未整改到位。整改中問題主要有以下幾種情況：

　　（一）有些問題受限于地方政府財(cái)力困難，需籌措資金持續(xù)推進(jìn)解決。如：1個(gè)縣區(qū)有3家鎮(zhèn)衛(wèi)生院消防水池及配套工程未完成建設(shè)、1個(gè)縣區(qū)未足額上繳城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、1個(gè)單位擠占專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問題，需相關(guān)縣區(qū)和單位通過籌措資金，分階段落實(shí)整改。

　　（二）有些問題受征地難、項(xiàng)目建設(shè)方案調(diào)整、前期準(zhǔn)備工作不足等因素影響，需要統(tǒng)籌各方合力推進(jìn)。如：市縣還有53個(gè)工程項(xiàng)目未按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)、4個(gè)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢、部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低、個(gè)別部門連年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算資金等問題，需相關(guān)單位加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，逐步完成整改。

　　（三）有些問題受政策機(jī)制影響，需要不斷深化改革加以解決。如：1個(gè)縣區(qū)花鰻鱺保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)尚未獲得國(guó)家和省相關(guān)部門的批復(fù)、個(gè)別縣級(jí)疾控中心專業(yè)技術(shù)崗位人員編制低于總編制的85%等問題，需上級(jí)明確處置政策、部門新一輪機(jī)構(gòu)改革明確崗位設(shè)置后，逐步規(guī)范有序整改。

　　對(duì)尚未完成整改的問題，相關(guān)縣（市、區(qū)）和部門已對(duì)后續(xù)整改工作作出安排：一是壓實(shí)整改責(zé)任。進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任和主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任職責(zé)，分類制定整改計(jì)劃，細(xì)化整改措施，全面推進(jìn)整改落實(shí)。二是強(qiáng)化督促檢查。對(duì)已到期尚未完成整改的問題，加強(qiáng)跟蹤督辦，推動(dòng)盡快整改到位。三是完善制度機(jī)制。對(duì)已完成整改的問題，深入分析問題根源，突出建章立制，鞏固整改成效，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。下一步，市政府將嚴(yán)格貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長(zhǎng)效機(jī)制的意見》要求，堅(jiān)定扛起落實(shí)審計(jì)整改的政治責(zé)任，持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促檢查，以釘釘子精神推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)到位。

　　主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委對(duì)審計(jì)整改工作的部署要求，自覺接受市人大監(jiān)督和指導(dǎo)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加快推動(dòng)汕尾高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)，奮力為廣東在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列作出新的更大貢獻(xiàn)！